记录表卡(空白).doc

质 量 记 录 清 单 序号 记录编号 质量记录名称 备 注 　1 　D01 　　质量记录清单 　 2 　D02 文件发放、回收记录 　　 　3 　D03 　　文件借阅、复制记录 　 　4 　D04 　　受控文件清单 　 　5 　D05 　　文件更改清单 　 　6 　D06 　　档案资料台帐 　 　7 　D07 　　供方评定记录表 　 　8 　D08 　　合格供方名录 　 　9 　D09 　　产品材料计划表 　 　10 　D10 　　材料采购计划 　 　11 　D11 　　材料入库验收单 　 　12 　D12 　　材料收发台账 　 　13 　D13 　　材料领料单 　 　14 　D14 　　不合格品处理单 　 　15 　D15 　　人员培训申请单 　 　16 　D16 　　年度培训计划 　 　17 　D17 　　培训记录表 　 　18 　D18 　　信息处理联络单 　 　19 　D19 　　质量信息反馈登记表 　 　20 　D20 　　年度内审计划 　 　21 　D21 　　审核实施计划 　 　22 　D22 　　内审检查表 　 　23 　D23 　　不符合报告 　 　24 　D24 　 同倍质量管理体系审核报告 　 　25 　D25 　　内审首（末）次会议签到表 　 26 D26 纠正/预防措施处理单 27 D27 合同评审表 28 D28 合同统计台帐 编号: D01 D01 29 D29 管理评审计划 30 D30 管理评审会议记录表 31 D31 管理评审报告 32 D32 质保体系改进计划 33 D33 设施（设备）验收单 34 D34 生产设施一览表 35 D35 设施检修计划 36 D36 设施检修单 37 D37 工装设计任务书 38 D38 工装验证单 39 D39 计量器具一览表 40 D40 计量检定校准计划 41 D41 计量器具报废申请表 42 D42 43 44 0 文 件 发 放、回 收 记 录 序号 文件名称 编 号 发放(回收)记录 部门 签收 日期 份数 　1 　质量手册 　 　 　 　2 程序文件　 　 　 　3 工艺作业指导书　 　 　 　4 压力容器安装改装维修许可 规则　 　 　 　5 特种设备制造、安装、改造　 　 　 　6 汽车用压缩天然气减压调节器 　 　 　7 车用气瓶安全技术监察规程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编号：D02序号 文件名称 文件 版本 批准人 经办人 日期 备注(交回日期) 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 编制： 日期： 文 件 借 阅、复 制 记 录 编号: D03 序号 文 件 名 称 编号 版本 备注 　1 　《质保手册》 　Q/LXA01-2013 　第一版 　受控 　2 　《车用气瓶安全技术监察规程》 　LX-01 　 　受控 　3 　《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》 　LX-02 　 　受控 　4 　《特种设备制