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营销部管理流程营销部管理流程
营销部 - 内部管理流程
为保障营销部日常管理活动的顺利进行,加强部门内部的规范化管理及提高工作效率,使每个人的才能得到充分的发挥,根据公司加强部门内部管理的要求,特制定营销部管理制度。
部门管理架构
二、销售报表及工作报告的相关规定
为使销售工作规范化、统一化、简洁化,现将相关表格统计如下,销售人员需按规定编写相关报表,并在规定时间发送至营销总监指定邮箱。
工作汇报
为了提高部门的执行能力和工作效率,且对部门日常工作进行规范,现制定工作报告制度如下:
1.1周工作总结与计划
要求部门成员认真填写以下表格内容,并与每周一上午十点之前发送至商务助理,由商务助理汇总发送至营销总监邮箱。
(表一 周工作总结与计划)
1.2 月工作总结与计划
要求部门人员于每月最后一周周末前,将填写好的月工作总结与计划发送至商务助理,由商务助理汇总发送至营销总监邮箱。
(表二 月工作总结与计划)
1.3 季度总结与计划
要求部门人员认真填下如下表格内容,并发送至商务助理,由商务助理汇总发送至营销总监邮箱,具体时间另行通知。
表三 季度总结与计划
1.4 年度工作总结与计划
备注:具体时间及填写内容另行通知。
奖惩措施:
如在规定时间内,部门人员未按规定执行,每次赞助部门经费20元,归集体所有;如有连续三次未交者,交至公司人力资源部。
客户信息汇总表
销售人员需每月最后一周周末前,将各自所负责区域汇总成表,发送至商务助理,由商务助理汇总并及时更新客户资料库,发送至营销总监。
(表四 月度客户信息汇总表)
月度费用支出计划表
销售人员于每月最后一周周末前,计划下月费用支出并发送至商务助理,由商务助理汇总发送至营销总监。
(表五 月度费用支出计划表)
月度合同到款计划表
销售人员于每月最后一周周末前,计划下月费用支出并发送至商务助理,由商务助理汇总发送至营销总监。
(表六 月度合同到款计划表)
销售人员报销清单(商务助理填写)
销售人员于每次报销费用前由商务助理登记报销费用,填写下表,并负责与财务部门沟通报销账务事宜。
(表七 销售人员报销清单)
6、合同评审表
由销售人员针对项目签定合同的合同款项做信息记录,于合同签订后填写如下表格,并由相关负责人审核签字:
(表八 合同评审表)
订货合同备案表
对客户报价、签完商务合同并进行合同评审后填写,以留内部备案,并由相关负责人审核签字。如表所示:
(表九 订货合同备案表)
公司报价单
为规范业务表格,现统一按如下表格形式对外报价:
(表十 公司报价单)
特价销售审批表
由销售人员针对销售特批机制填写的表格,并由相关负责人审核签字,如图所示:
(表十一 特价销售审批表)
招投标信息反馈表
如销售人员在项目运作过程中参与招投标,需在事后填写此表格,作为内部信息管理:
(表十二 招投标信息反馈表)
产品试用联系单
由销售人员针对项目客户有试用情况下填写,发送至商务助理处惠存
(表十三 产品试用联系单)
接待联系单
由销售人员需接待来访客户时填写,并由相关负责人审核签字
(表十四 接待联系单)
区域市场宣传需求计划表
由销售人员对本区域有市场宣传计划时填写,并由相关负责人审核签字:
(表十五 区域市场宣传需求计划表)
三、出差及费用报销相关规定
根据公司管理制度及本部门的实际情况,现将本部门的出差及费用报销制度规定如下:
(一)出差申报流程
销售人员通过对区域市场的前期开发以及对用户的评估,需要出差时,报营销总监批准,方可出差。并告知商务助理,由商务助理与行政部沟通考勤事宜。
备注:特殊情况需要电话或者其他方式请示营销总监。
出差申报流程如下图所示:
(二)费用报销流程
四、资料管理制度
(一)资料内容
1、送总经理资料
2、公司下发文件
3、客户资料
4、会议纪要
5、内部资料,包括一般资料和重要资料(需长期保存)
6、活动方案,包括公司内部及对位举办的各种活动设计方案、实施方案等。
(二)资料的管理
1、商务助理负责本部门的资料管理工作,营销总监进行监督和督促。
2、商务助理作为资料的管理人,应及时做好资料的收集、整理、归档,确保资料的完整、正确和安全。
3、周工作总结与计划、月度总结与计划等报告由各销售人员定期完成,完成后发送至商务助理,商务助理定期汇总,提供给营销总监及相关部门,跟类存档。
4、合同书的管理,签订合同由商务助理统一保管,内容包括电子档信息记录及合同复印近。
5、设备售后资料。
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