住建部监理位质量安全检查评分表.docVIP

城市轨道交通工程质量安全检查指南 （试 行） 一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。 二、本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。 三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作；也可用于城市轨道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作；以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。 四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查单位等 8 个主体的检查评分表组成。详见附表1-10。 五、检查评分表主要包括序号、检查项目、检查内容及评分标准、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。 六、检查评分表的评分应符合下列规定： （一）检查评分表满分为 100分，得分应为按规定检查项目实得分数之和。 （二）检查项目实得分数不得出现负值，各检查项目扣减分数不得超过该项标准分数； （三）遇有缺项，按下列公式计算得分： 实查项目标准分数之和 （四）多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为最终得分。 七、检查评定等级分为“优良”、 “合格”、“不合格”三个等级。 （一）合计得分在 80分（含 80分）以上，评定为“优良”； （二）合计得分在 70分（含 70分）至 80分，评定为“合格” （三）合计得分不足 70分，评定为“不合格”  八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格不符合国家有关规定，转包、违反分包等违反违规行为的，可直接评定为不合格。 九、检查评定等级为不合格时，受检（自检）单位必须限期整改为合格。 十、检查发现有质量安全隐患的，受检（自检）单位应当立即采取措施消除隐患。 十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。 附表4 监理单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质 资格 及管 理制 度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分 存在转包或违法转包扣5分 未按合同约定建立监理项目机构，扣5分；机构不完整，扣2-3分 以联合方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣3分 未按要求配备专职安全监理人员，扣3分 未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，每缺1人扣2分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣3分 总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带班，扣5分；其他监理人员不在岗履职，每人扣1分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣5分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底扣2分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3-5分；岗位职责不清或宣贯不到位，扣2-3分 5 2 监理 规划 与监 理实 施细 则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分 监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化及时修订，扣3分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，口3-5分 监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣3分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1分 5 3 文件审查 资格审查 未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺1项扣2分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣3分 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分 现场未审查特种作业操作资格证，扣5分 5 4 文件审查 制度审查 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣1分 经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣2分 5 5 文件审查 方案审查 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2分 未按要求审核施工单位组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣5分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣1分 已经审查的方案