推行ITS169492各部门工作任务（一）..doc

推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务（一） 摘要: ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法： ○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调； ○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 “抓系统” 由 ... ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法：?○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；?○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法? “抓系统”???????? 由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；? “系统抓”???????? 各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；?○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨??????? 讲评体系运行状况、¨??????? 采取纠正措施、¨??????? 管理流程协调、¨??????? 难点问题攻关、¨??????? 履行考核激励手段、¨??????? 下步工作安排等 ? ?一、品质保证部A、质量体系文件控制1.??????? 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.??????? 体系文件的保管和责任3.??????? 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.??????? 体系复制/分发/回收和借阅规定5.??????? 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.??????? 生产现场体系文件的使用和管理7.??????? 体系文件的存档管理8.??????? 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.??????? 电子文件的管理10.??????? 存档范围/存档期限的规定（一览表）11.??????? 存档及借阅规定12.??????? 企业内部文件和顾客文件保密规定13.??????? 无效文件的处理 14.??????? 体系文件有效性定期检查 B、质量记录控制1.??????? 质量记录总控清单2.??????? 记录表单清样3.??????? 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.??????? 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.??????? 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.??????? 电子文件的管理规定7.??????? 存档范围/存档期限的规定（一览表）8.??????? 借阅规定9.??????? 失效记录的处理 C1、质量管理体系审核1.??????? 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2.??????? 内审年度计划和审核实施计划3.??????? 按部门审核检查表4.??????? 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.??????? ISO/TS16949体系审核报告6.??????? 不符合项纠正措施计划7.??????? 纠正措施效果的验证 C2、产品审核1.??????? 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2.??????? 产品审核缺陷分级指导书3.??????? 产品审核报告4.??????? 产品审核QKZ趋势分析5.??????? 导出纠正和预防措施 D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1.??????? 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）¨??????? 顾客关心的项目（质量、成本、交付）¨??????? 特殊产品、过程特性2.??????? 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目3.??????? 有形、无形效果验证4.??????? 开展群众性改进活动（体现全员参与）□??????? 品质保证部负责“QCC”□??????? 党委工作部负责“合理化建议和技术改进”□??????? 综合管理部负责“六改善活动”□??????? 产品开发部负责“零缺陷工程”5.??????? 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施1.??????? 规定解决问题的方法（4D/8D）2.??????? 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3.??????? 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4.??????? 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1.??????? 管理评审计划2.??????? 管理评审的输入及职能3.??????? 管理评审准备4.??????? 管理评审的实施5.??????? 管理评审报告6.??????? 导出改进计划7.??????? 改进计划的实施和跟踪8.??????