质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表.doc

质量管理体系内部审核检查表 编号：YSQR-8.2.2-03 版次：A/0 受审核部门 总经理 记录人 日期 标准条款 审核内容 审核记录 结论 5.1管理承诺 总经理如何认识满足顾客的要求的重要性?现采取了何种方式向公司成员传达满足顾客要求的重要性? 公司的质量方针、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发? 5.2以顾客为关注焦点 “以顾客为中心”的理念是否在组织中得到树立?组织的关注焦点是否放在顾客身上,特别是有不满意的顾客? 公司通过何种方式了解顾客的需求与期望？如何证实顾客要求已得到了满足？ 5.3质量方针 请问本公司的质量方针是什么，制订质量方针时从哪些方面进行考虑的？ 质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分沟通、理解，并协调一致、认真落实？ 5.4.1质量目标 公司的质量目标是否与质量方针框架一致，有可测量性？目标之间是否协调一致，相互保证？ 质量目标是否在相应部门层次之间得到分解，分解是否适宜？ 内审员 内审组长 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 编号：YSQR-8.2.2-03 版次：A/0 受审核部门 总经理 记录人 日期 标准条款 审核内容 审核记录 结论 5.5.1职责和权限 本公司的组织机构、以及各部门之间职责和权限是否已经明确？ 本公司各部门的作业人员是否清楚本职工作范围并能有效的履行？ 5.5.2管理者代表 总经理是否是否已指定了一名管理者代表并对其授权？ 管代担负哪些职责和权限，是否符合ISO9001：2000标准要求？ 5.6管理评审 总经理如何认识管理评审的重要性？是否已制定了管理评审的控制程序？ 管理评审的输入、输出有那些？ 管理评审后有那些改进要求，有无采取措施，结果如何 6.1资源提供 为实施、保持和改进质量管理体系，达到顾客满意，公司是否确认并及时提供所需资源？ 公司对资源的确定、提供和使用是否进行管理，并及时消除了不适当资源及不适当使用，以提高资源利用率？ 内审员 内审组长 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 编号：YSQR-8.2.2-03 版次：A/0 受审核部门 管理者代表 记录人 日期 标准条款 审核内容 审核记录 结论 4.1总要求 公司是否已按照标准要求形成有效文件，并建立、实施和保持了质量管理体系？ 公司管理体系的各过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程的有效运行和控制？ 4.2.1总则 所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册（程序文件）、记录表格及其他所应有的文件？ 本公司的体系文件按照本公司实际是否祥略得当，是否适宜实际操作？ 4.2.2质量手册 本公司质量手册对标准要求是否剪裁？如有，所剪裁条款是否有文字说明？ 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 质量手册是否受控？ 5.4.2质量管理体系策划 本公司为实现质量目标是否进行质量管理体系策划？ 质量策划效果是否体现了质量管理体系的持续改进？ 5.5.3内部沟通 内部沟通是否通畅？在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主导作用，以确保在不同部门职能之间进行有效、充分的沟通？ 8.1总则 公司是否制定产品的相关监控、测量、分析和改进过程，以确保产品符合规定和顾客要求？ 内审员 内审组长 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 编号：YSQR-8.2.2-03 版次：A/0 受审核部门 管理者代表 记录人 日期 标准条款 审核内容 审核记录 结论 8.1总则 是否制定相关监控、测量、分析和改善过程，以确保质量管理体系有效且具有持改善功能？ 8.2.2内部审核 是否根据标准要求建立、实施和保持了内部审核程序？ 审核员的选择和审核过程的实施是否确保了审核的客观性和公正性，审核员是否经过专门培训、授权、具备相应的资格？ 对审核发现的不合格是否采取措施，确保消除并防止再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果报告？ 本公司是否编制内审报告，对质