质量手册-过程名称质量手册-过程名称.doc

过程名称/编号 过程输入 相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口） 过程责任部门 相关部门 硬件软件资源 方法/程序/技术 测量监控目标 输出结果 C2 产品过程设计和开发 客户要求、图纸、数模 法律法规要求 公司要求 产品设计的输出 以往产品的FMEA 内部制造过程绩效 生产率及过程能力目标 设备管理，工装管理，监视和测量装置，文件控制，记录控制，采购，产品监视和测量，培训，制造过程，数据分析，产品和过程批准。 技术部 生产部 品管部 供应部 电脑及CAD，电话，设备，工装，测量器具，工程文件 APQP控制程序，五大工具 产品开发按期完成率 样品提交一次合格率 产品图纸、样品、产品标准、DFMEA过程流程图，车间平面布置图，特殊特性清单，试生产控制计划，作业指导书，检验指导书，包装作业指导书，检查报告，制造可行性承诺，外协计划，过程能力研究计划，测量系统研究计划APQP。 C3 验证和确认过程 顾客技术要求 适用的法律法规要求 设计和开发所必须的其他要求 生产率、过程能力及成本目标 功能和性能要注 产品开发计划 设备管理，工装管理，监视和测量装置，文件控制，记录控制，采购，产品监视和测量，培训，制造过程，数据分析，产品和过程批准。 技术部 生产部 品管部 供应部 电脑及CAD，电话，设备，工装，测量器具，工程文件 APQP控制程序，五大工具 PPAP认可一次通过率 样品提交一次合格率 验证和确认报告 更改通知 认可的PPAP资料 C4 制造过程 工程规范文件 销售计划（生产通知） 生产计划 原材料 工艺文件 合同评审，过程批准，产品标识和可追溯性，设备管理，工装管理，监视和测理装置，采购，产品监视和测量，不良质量成本，物流控制，过程审核，产品审核，交付。 各分厂 技术部 品管部 设备，工装，原材料，计量器具 生产计划控制程序；生产和服务控制程序 生产计划完成率 设备保养计划完成率 设备完好率 生产计划完成率 设备保养计划完成率 设备完好率 鑫田集团有限公司 附录5：过程分析表 过程名称/编号 过程输入 相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口） 过程责任部门 相关部门 硬件软件资源 方法/程序/技术 测量监控目标 输出结果 C1 营销过程 订单、顾客规定的要求 顾客未明示的要求 产品适用的法律法规要求 公司确定的要求、图纸 特殊特性要求、样品 顾客需求/投诉/建议 风险分析、APQP输出 以前发生的质量问题顾客订单、电话记录； 满足顾客要求的订单和合同市场调查报告开发任务书 销售部 生产部、技术部 传真，电话，网络，及其试制样品 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 产品质量先期策划控制程序 合同评审率 样品提交一次合格率 合同评审率 样品提交一次合格率 过程名称/编号 过程输入 相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口） 过程责任部门 相关部门 硬件软件资源 方法/程序/技术 测量监控目标 输出结果 C5 交付 顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求 顾客规定的传递信息方式/系统，顾客的交付通知 物流，售后服务，制造过程 销售部 品管部 生产部 供应部 车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料 生产计划控制程序 销售额外运费 产品按时交货率 销售额外运费 产品按时交货费 C6 顾客反馈过程 顾客服务协议要求 顾客反馈信息 顾客投诉/退货/索赔/中断 顾客规定的解决问题的方法 纠正和预防措施 不良质量成本 市场开发 销售部 技术部 生产部 品管部 供应部 车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料 服务控制程序 顾客投诉及时处理率 顾客满意度 顾客生产中断次数 PPAP准时提交率 成品库存周转天数 顾客投诉及时处理率 顾客满意度 顾客生产中断次数 PPAP准时提交率 成品库存周转天数 S1 文件控制 外来文件 法律法规 管理体系策划的输出包括手册和程序文件及三级文件 产品及过程设计开发的输出（包括设备和工装输出文件） 记录控制：人力资源培训程序；产品和过程的设计和开发，工程更改，设备管理，工装管理，供方管理，经营计划 品管部 各部门 办公用品，电脑，文件柜，资料媒体 文件和资料控制程序 现场文件得到控制 文件发放/回收登记表 文件更改申请单 文件评审表文件控制清单 现场文件得到控制 文件发放/回收登记表 文件更改申请单 文件评审表 文件控制清单 过程名称/编号 过程输入 相关过程接口（包括支持过程，管理过程，其他过程接口） 过程责任部门 相关部门 硬件软件资源 方法/程序/技术 测量监控目标 输出结果 S2 记录控制 顾客要求 法律法规要求 内部所有质量活动的输出记录 来自供应部及顾客的记录