《第六工程公司审核报告 .docVIP

管道局第六工程公司 2012年第二方HSE管理体系 审 核 报 告 北京中油东方诚信认证咨询有限公司 BPOS 管道局第六工程公司 HSE管理体系审核报告 为进一步推进公司HSE管理体系的规范运行，提升健康安全与环境管理水平，北京中油东方诚信认证咨询有限公司受安全环保委托，HSE管理体系审核计划于2012年月日—完成了对HSE审核工作。 确保了形势持续稳定联系点对转化，抓住安全生产工作的薄弱环节和关键点，提升了作业现场 公司制订了内部审核计划，按照审核计划组成了由8人组成的审核组，编制了内审检查表，实施了审核过程，对不符合项进行了跟踪和验证，通过内部审核提高了内审员队伍素质，指导和促进了公司及各单位体系的有效运行。 公司去年底在葛总的主持下开展了管理评审，各部门对本专业体系运行情况进行了报告。总经理对体系运行的有效性、资源提供、遵守法律法规和目标指标完成情况做了充分的肯定，并提出改进的意见。 管理评审是整个HSE管理体系PDCA运行过程中的重要一环，管理评审工作的落实，促进了HSE管理体系持续改进的动力。 通过体系推动工作，第六工程公司的HSE管理体系运行状况有了提高，公司各部门、单位及员工的安全环保意识普遍增强，能认识到各自所承担的安全职责，在实际工作中能与体系运行的要求有机结合。 总体来说，从第六工程公司HSE管理体系建设与推进工作来看，在职责制定与实施、HSE指标制定与业绩考核、风险识别与评价、应急准备与响应、员工培训与教育、自我完善与改进等方面还有的许多的基础工作要做。下面就六个方面需要改进的问题做以下说明。 五、问题与建议 （一）公司的HSE管理职责应尽快修订和完善 六公司提供的2012、2.21修改的部门、单位管理职责中不能充分体现有感领导、直线责任、属地管理的相关内容和要求。各业务部门和单位的行政职责中缺少与各部门相关的HSE职责，不能充分反映与其业务相关的HSE职责和应承担的HSE责任。公司只明确了领导班子成员的HSE职责、分工和领导承包联系点职责的分配。公司目前推行的有感领导、直线责任、属地管理的职责和工作内容没有在部门职责中描述。 公司正在修订的部门、单位职责，应以梳理和落实HSE职责为前提。将部门、单位的职责修订和完善与管道局推行的各项HSE新工具、新方法相结合。 改进建议： 六公司应结合直线责任、属地管理方案的实施，组织相关职能部门尽快对各部门的职责与各岗位的HSE职责进行梳理、完善与明确，应特别注意将体系管理要素、程序和制度中规定的管理职责，充实到各相关部门的部门职责和岗位职责中。同时各部门应将本部门的HSE职责按照“直线责任”和“属地管理”的原则分解落实到各相关岗位。 安全管理和体系管理都是一项系统工程，要全体动员、全员参与，使每个人严格落实HSE职责，成为落实与推行体系运行的骨干。按“谁组织、谁负责，谁管理、谁负责，谁工作、谁负责”的原则，将与HSE管理相关的职责“横向到边、纵向到底”切实落实到各部门和岗位，强化各部门和岗位的HSE意识和责任，明确各自直线责任和属地责任。 在明确和梳理的基础上尽快收集、整理各部门、岗位的职责，形成公司的职责汇总，经审核、审批后发布实施。 （二）HSE目标管理和业绩考核机制有待改进 六公司和各单位分别以“安全环保责任书”的形式进行了HSE目标分解，但都是结果性目标，缺少过程性指标。结果性指标的发生往往带有偶然性，如果仅仅以偶然性的指标考核HSE业绩无法衡量大家在预防性过程控制中所做出的努力。 六公司与各部门签订的“安全环保责任书”中，内容千篇一律，只是签订人员的名字不同，其他全部内容一样，有的指标与部门所承担的职责不符，缺乏针对性，部门也无法实现。 在实际工作中，“安全环保责任书”的结果性指标只会成为处罚的依据。结果性指标由于无法直接控制，又缺少相应的过程性指标，无法实现真正的过程控制。同时也失去了目标真正的激励和导向性的作用。 此外，指标分配应符合部门管理的实际需要，指标的分配应与部门的职责相匹配，与部门承担的工作无关的指标、或考核没有激励作用的指标应慎重考虑。 改进建议： 目标和指标的分解应该结合各部门和单位的具体职责和主要风险，不同部门和岗位的结果性目标和过程性目标占比要合理，细化分解到岗位就是其工作目标。通过制定组织的工作计划和个人行动计划等方式，确保目标和指标的实现。 在实践中不断强化目标指标良好的导向性和可测量性，便于实施和考核。确保这些目标和指标能被各级组织和员工理解和接受，转化为责任、义务和动力，强化正面激励机制，充分激发部门和员工实现目标的积极性和主动性，进一步发挥HSE目标指标的引领、导向和激励作用。 要真正实现目标和指标系统的引领、导向与激励作用，还需要一个与之相匹配的业绩考核与激励系统。HSE业绩考核指标应