设备物函资管理标准1.doc

大唐定边风电项目筹建处制度会签单 编号DTDB-ZD-018 制度名称 大唐定边风电项目筹建处物资管理全过程流程管理制度 性 质 一般 重要 √ 内容： 为了规范我处生产及基建期物资管理，明确相关责任人的权责，更加规范的管理生产期的物资管理，做到有章可循，更加规范、严谨的管理物资全过程，满足我处机组维护和生产现场的需求，特制订本制度。 附：《大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度》 《大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度》 《大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度》 （章）： 负责人： 经办人： 年 月 日 综合部意见： （章）： 负责人： 经办人： 年 月 日 计划财务部意见： （章）： 负责人： 经办人： 年 月 日 主管领导意见： 年 月 日 筹建处主任意见： 年 月 日  业 务 通 知 单 大唐定边风电综通〔2010〕10号 各部门： 为了促进我处物资管理工作的规范化、制度化和标准化，更好更快的完成我处物资工作的全过程管理，包括物资需求计划的编制流程、物资采购流程、物资入库验收流程及物资发放流程，使所有物资需求部门、物资管理部门及其他相关部门做到有章可循，现就《大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度》、《大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度》、《大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度》进行下发，望各部门遵照执行。 附：《大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度》 《大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度》 《大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度》 二○一○年十一月二十八日 签发： 审定： 编制：秦王伟凡 大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度 目的 为了规范我处物资采购计划的申报程序，明确相关责任人的权责，更加规范的管理物资采购计划的编制工作，做到更好更快的完成采购申请计划的编制，满足生产现场的需求，特制订本制度。 适用范围 本管理标准适用于大唐定边风电项目筹建处基建及生产机组的生产维护。 要求 全处所有物资采购计划的申报、审批要按照制度规定规范管理。 管理规定 4.1本制度所规定物资采购申报计划包括：设备计划、材料计划、办公用品计划等； 4.2申报人首先完整填写以下四项内容：费用来源，计划编号，本计划共页，共 项；费用来源由计划财务部负责填写，计划编号各部门统一格式，由专人按顺序统一编号。 4.3完整填写计划表格中的各个栏目，规格型号需完整填写，可以识别，数量按照国标或我处规定要求填写。规格型号不填或不完整的不予采购。 4.4 配件加工计划需附加工图纸。 4.5采购计划申请表填写完整后，按照本制度后附表内容格式由各级领导签审完后，单批物资采购10万元以上的采购计划必须有筹建处主任签字，送计划财务部。 4.6每份计划一式三份，计划财务部签收后，留计划财务部两份，返回申报部门一份。 4.7以上流程报计划人需认真填写，逐级审批，审批完成后，不得手工改写。 4.8 程序不完善或不符合以上规定要求的采购申请计划，计划财务部有权拒收。 5、附则 本制度自下发之日起执行。 附：物资采购申请计划格式