2014法雷奥特殊要求.docVIP

供方 审核日期 零件名称 序 标 准 NA R C IRC 第一章 产品质量保证计划 1．1 产品质量保证计划 1 是否有完整有效的技术要求文件？ 5 定义文件必须有效和最新版本。 2 是否有完整的产品质量保证计划？ 10 A：产品质量保证文件必须提供工艺流程,PFMEA，控制计划,设备能力Cmk 1．2 传递和更改 3 是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传递？ 5 A：提供的文件已经改变，相应的图纸、PFMEA、材料规格、控制计划或其 他文件是否随之更改；特性传递情况、版本、FMEA完整性。 4 是否对关键、重要参数进行分析（如有必要）？ 5 A：是否对特性值的重要度等级PRI进行标识，FMEA的每一个RPN是否评价和调整；检查整改是否实施 在No.51涉及。 1．3 认可报告 5 提供批量样品之前是否有内部样件的试验、检验、产品和过程的认可报告？ 10 6 特性值是否与图纸和技术要求相符合？ 10 7 对关键/重要特性的工序做机器能力指数Cmk≥1.67，工序能力指数Cpk≥1.33。 10 A：如果不适用SPC的，应建立防差错系统。 R：风险系数 C：合格系数（0=满意；4=不足；7=较差；10=不存在） NA：为不合适该企业标准 IRC：风险指数 A：说明 序 标 准 NA R C IRC 第2章 采购-验收-储存 2.1 采购与进货检验 8 采购定单是否有明确的具体要求？ 5 9 成批采购是否依据首批样品接受？ 5 A：检查每一个产品是否被审核，首样认可才能接受。 2.1.1 外协 10 定单是否有明确的外协技术规范? 5 11 受控安全件以及关键特性的可追溯性？ 10 12 是否有发货前的自检报告? 5 2.1.2 外协的生产过程 13 是否有有效的控制计划? 5 14 首批样品是否可接受? A: 首批样品验证记录及样品。 10 15 过程是否经过评审和认可？ 5 2.2 验收管理 16 是否有验收管理程序? 5 A：交货是否与订单一致，包括标识、数量、包装、材料牌号、炉号、生产批 号等是否有合格（证书）、报告等。 供货单，检验章，有效期等 17 是否有特殊批量产品验收程序? 5 A: 工装样品、产品试验、首批样品、试制批等……回用及更改管理。 2.2.1 进货检验 18 是否实行进货检验程序？ 10 A：供货产品与订单要求的版本号一致；记录、拒收批；客户包装要求的运输、堆放…… 序 标 准 NA R C IRC 19 是否有产品进货检验区域？ 5 2.2.2 产品质量保证的供货PQA 20 PQA产品管理程序? 5 A：每一产品PQA状态 21 PQA产品一览表? 5 A：PQA产品的信息化管理？ 22 PQA产品进货的审核程序? 5 A：PQA供货的周期检查，审核进度表是否存在？ 23 PQA产品实物标识? 5 2.2.3 标识-可追溯性 24 原材料\批量零件S/R受控/安全，关键项的标识和可追溯性? 10 25 质量状态：合格接受、拒收、待检产品、返修……标识？ 10 A：程序文件实施；原材料\批量零件所定义的各种状态应进行跟踪。 2.2.4 检验设备 26 检验手段适合, 检验器具标定？ 10 A：与产品相关的公差、RR…… 27 专业实验室的测量、检验是否贯彻实施？ 5 A：如果有必要，检查原材料是否符合质保书内容。 2.3 储存-仓库-物流 2. 3. 1 储存-搬运-流转 28 是否有搬运和储存程序?