目标指标与方案管理基准(论文资料).doc

1. 目 的 本基准对公司环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审的方法作出规定，从而持续不断地改善本公司的环境表现（行为），以便能更好地实现公司的环境方针。 2. 适用范围 本基准仅适用于华渊电机(江苏)有限公司关于环境目标、指标及管理方案的制定、修订及评审。 3. 职 责 ⑴ 环境目标、指标的责任部门课长负责制定本部门的环境目标、指标及管理方案； ⑵ ISO推进室负责汇总各部门的环境目标、指标及管理方案； ⑶ 环境管理委员会负责审议环境目标、指标及管理方案（在制定或修订时）的合理性； ⑷ 环境管理者代表负责审查环境目标、指标及管理方案； ⑸ 最高管理者负责审批环境目标、指标及管理方案。 4. 定 义 ⑴ 环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 ⑵ 环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。例如： 环境目标 环境指标 提高员工环境意识 举办3期/年的环境培训（参加人员不少于全厂人数的90%） 降低能耗 比上年度节能10% 完成设备改造的方案 2000年前完成 ⑶ 环境管理方案 为实现环境目标、指标而制定的执行方案，其中规定了实现目标、指标的职责、方法及时间表。 5. 环境目标、指标及管理方案运作流程 环境管理委员会 ISO推进室 环境管理相关单位  6. 环境目标、指标及管理方案的制定 6.1 环境目标、指标的设定 6.1.1 召开环境管理委员会会议 当下一年的「重要环境因素」被确定后，由ISO推进室组织召开环境管理委员会会议，检讨并设定来年的环境目标、指标。 6.1.2 环境目标、指标可否检讨 环境管理委员会依据公司「环境方针」及「重要环境因素」等信息，设定下一年的环境目标、指标。 同时，在考虑了下列各项的基础上： ① 应与包括对污染预防这一宗旨在内的环境方针保持一致性,要尽可能地实现数值化； ② 要注意有关法律及其它要求的遵守事项； ③ 要注意将重要环境因素反映出来； ④ 要注意到技术、财务及事业运行上的决定事项； ⑤ 要注意相关方的见解； ⑥ 要注意与自主管理基准设定上的吻和性。 备注：为了尽快改进公司的环境表现行为，公司的最高管理者可以指定任何一项，列入公司环境目标、指标进行管理。环境管理委员会须遵从最高管理者的决定。 6.1.3 设定结果的审批 环境目标、指标可否检讨结果使用《环境目标、指标设定可否表》(附录-1)的形式公布，最终由ISO推进室呈环境管理者代表审批后实施。 6.2 环境目标、指标及管理方案的制定 6.2.1 环境目标、指标及管理方案的草拟 环境目标、指标的责任部门课长根据环境管理委员会对环境目标、指标设定的结果，采用 《环境管理目标、指标及管理方案一览表》(附录-2),草拟与本部门相关的环境目标、指标及管理方案。 并考虑了下列各项的基础上： ① 要明确实行及推进方面的负责人； ② 要决定实行及推进方面的措施、基本日程； ③ 要考虑与环境目标的吻和性； ④ 要考虑到新设备及企业活动的变化而引起的环境影响。 6.2.2 召开环境管理委员会会议 ISO推进室组织召开环境管理委员会会议。环境管理委员会对各部门草拟好的《环境目标、指标及管理方案一览表》进行评审。 6.2.3 环境目标、指标及管理方案的汇总 根据评审的结果，ISO推进室将各部门的环境目标、指标及管理方案进行汇总，制定公司总体《环境目标、指标及管理方案一览表》（附录-2）。 6.2.4 环境目标、指标及管理方案的审批和分发 汇总后的《环境目标、指标及管理一览表》由ISO推进室呈总经理审批，审批后以《环境手册》附件的形式发放至各部门实施。 6.3 环境管理方案的细化 6.3.1 细则表作成 为了能顺利完成本部门所定的环境目标、指标，示实际情况需要对所定环境方案进行细化,制定《环境管理方案实施细则表》(格式，见附录-3),呈所属部门长（处长和总经理）审批。 6.3.2 细则表更新 担当人员在使用《环境管理方案实施细则表》时，发现不能按照原来的预算进行时，需及时对该表进行修订，呈所属部门长（处长和总经理）审批。 7. 环境目标、指标及管理方案进展状况的报告 7.1 各部门环境目标、指标及管理方案进展状况的报告 环境目标、指标的责任部门每3个月检查与本部门相关的环境目标、指标及管理方案，并填写《环境目标、指标及管理方案进展状况报告》（格式参见附录-4），直至该环境目标、指标及管理方案实施完成。该报告呈所属部门长（处长和总经理）审批后COPY一份给ISO推进室。 备注：有不符合产生时，