矿用机械机电设备生产线项目可行性分析报告.doc

矿用机械机电设备生产线项目 可行性研究报告 目 录 一、总 论 5 （一）基本情况 5 （二）项目背景 6 （三）项目建设必要性 10 （四）项目的编制依据 12 （五）主要技术经济指标 12 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 14 （一）发展规划 14 （二）产业政策 14 （三）行业准入 15 （四）市场分析 15 三、建设规模及产品方案 17 （一）建设规模 17 （二）产品方案 17 四、选址及建厂条件 18 （一）选址原则 18 （二）项目选址方案 19 （三）项目选址综合评价 19 （四）建厂条件 20 （五）项目建设区概况 21 （六）基础设施条件 23 （七）政策环境优越 24 五、技术方案、设备方案和工程方案 26 （一）技术方案选择 26 （二）生产工艺流程 27 （三）主要设备设施 29 （四）工程方案 30 六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 34 （一）原辅材料 34 （二）动力供应 34 （三）资源开发和利用方案 34 七、总图、运输与公用辅助工程 35 （一）总图运输 35 （二）工厂运输 36 （三）公用辅助工程 37 八、节能、节水 40 （一）节能 40 （二）节水 42 九、环境影响分析 43 （一）环境评价依据 43 （二）环境污染源的识别 44 （三）项目营运期环境影响分析及治理措施 45 （四）厂区绿化工程 55 （五）清洁生产 56 （六）环境保护结论 56 十、劳动安全卫生与消防 58 (一)安全措施 58 (二)消防措施 58 十一、组织机构和劳动定员 63 （一）组织机构设置 63 （二）劳动定员 64 十二、项目实施进度 65 十三、项目投资估算及资金筹措 66 （一）投资估算依据 66 （二）建设工程投资估算 66 （三）资金筹措 69 十四、财务分析 70 （一）财务评价基本数据与参数选取 70 （二）销售收入估算 70 （三）成本费用 70 （四）财务盈利能力分析 71 （五）财务评价指标 72 十五、结论与建议 74 （一）结论 74 (二)建议 74 一、总 论 （一）基本情况 1、项目名称 矿用机械机电设备生产线项目 2、建设地点： 经济开发区 3、项目单位 单位名称： 矿山机械有限公司 法定代表人： 联系电话： 4、建设规模 项目总投资11000万元，占地61.22亩；年产300万套（件）机械机电设备及配件。 5、建设内容 （1）建筑总面积41000平方米，包括：标准化厂房，综合办公楼、维修加工车间、食堂、仓储车间等建筑。 （2）建设矿用机电设备及零配件制造、成套液压支架、运输设备、采掘设备、高低压电机、移动变电站、液压油缸修造生产线。 （3）购置车辆及与生产线配套的设备设施。 6、项目总投资 项目总投资11000万元，其中固定资产投资额10000万元（其中：土建投资5000万元，设备投资5000万元）；流动资金1000万元。 全部投资由建设单位自筹。 7、建设工期：项目建设工期为12个月。 （二）项目背景 XX市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械机电制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进XX经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。 （1）矿山机械机电设备制造业面临难得的发展机遇。在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要内容；XX省“861”行动计划也明确指出，要把XX省建设成为全国重要的加工制造基地。在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。XX市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。 （2）具有坚实的发展基础。上世纪九十年代以前，XX市在矿山机械机电制造上积累了一定的发展基础，XX矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机械机电制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、机电机械、液压支柱、采掘机械机电等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。近年来，县区经济开发区矿山机械机电制造企业如雨后春笋，发展势头加快。XX市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着XX、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。据初步统计2010年XX、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而XX市矿山设备产品市场占有份额不足2%