藏毯生产扩建一期工程项目可行性分析报告.doc

藏毯生产扩建一期工程项目 可行性研究报告 第一章 总论 1项目提要 1.1.1项目名称： 藏毯生产扩建一期工程 1.1.2建设性质：扩建 1.1.3项目建设单位：**省藏毯（集团）有限公司 法人代表：**x 所有制形式：股份制 1.1.4项目背景及其社会经济意义 藏毯是藏族文化的组成部分之一，**是藏毯的发祥地之一。随着**省藏毯（集团）有限公司近年来的研发和营销，产品品种增加，质量提高，使藏羊牌藏毯赢得国际地毯客商的认可，销售量逐年上升，至今，已达供不应求的地步，迎来多年未有的**藏毯发展机遇与商机。 藏毯生产是劳动密集型生产行业，对生产者的文化素质要求不高，特别适合文化素质低的农牧民劳动力的转移。鉴于**省目前贫困村、天然草地休牧区和城镇低文化素质待就业劳动力数量多，急需通过就业领域的开拓解决生计问题，发展藏毯生产非常必要。藏毯编织属于非连续型作业的行业，又便于分散生产，对安排分散聚居的农牧民季节性就业更为合适。 **省是生产地毯用毛-“**毛”的主产地，其它用来生产藏毯的毛绒材料，如牦牛绒和山羊绒，也十分丰富，加上已有的技术优势，有发展藏毯生产的极为有利的条件，所产产品与当今世界藏毯主要生产国尼泊尔、印度和巴基斯坦相比，市场竞争优势极为显著，有看好的市场前景。 因此，**藏毯（集团）有限公司从自身发展和解决贫困农牧民与休牧户牧民生计的社会需要出发，经调研和取得**省政府同意，决定着手藏毯生产的扩建工作，特提出《**藏毯生产扩建一期工程建设》项目。 1.1.5建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：**市；**地区；**州。 建设规模：藏毯编织车间85个，年生产能力14.03万平方米； 藏毯后整综合厂1处，年生产能力10万平方米。 建设期限: 2004～2005年 建设内容： 1、藏毯编织车间建设 （1）新建厂房 11875.92㎡㎡㎡.5㎡。㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡3、 1、9592.43万元，其中项目基本建设投资4164.38万元，占43.41%；流动资金5428.05万元，占56.59%。总投资4164.38万元，其中编织车间建设2257.69万元（包括土建工程1340.38万元，设备购置费683.2万元，安装费6.83万元，培训费227.28万元），占54.21%；综合厂建设1627.66万元（包括土建工程651.5万元，土地征用费663.76万元，设备购置费286.93万元，安装费2.87万元，培训费36.36万元），占39.09%；开办费58.34万元，监理费26.42万元，预备费194.27万元，合计279.03万元，占6.7%（见附表4）。 其中： 1、 土建投资与构成 85处，建设面积18966㎡，投资1340.38万元；其中新建厂房 11875.92㎡，维修厂房7141㎡，新建辅助用房5062㎡，维修辅助用房3972.5㎡（见附表4-1，4-2和4-3）；地毯后整综合厂一处，建设面积70680.7㎡，土地征用费663.76万元，土建费651.5万元（见附表4.4），合计投资1301.5万元（见附表4）。 2、设备投资与构成 编织车间设备为机梁，共需854付，投资683.2万元（见附表3-1～3-3）。 3台，投资15万元；脱水机2台,投资4万元；次钠罐2个，投资8万元；平毯机4台（套），投资8万元；剪花工作台40台，投资4.8万元；剪花工具160套，投资2.4万元；整形平台1付与工具200套，投资20.88万元；运输车辆7辆，投资80.01万元；购置锅炉2台及配套设备，投资100万元；购置供电、厂区照明设备投资43.84万元；合计投资286.93万元（见附表4-4）。 项目总投资9592.43万元,其中：申请中央财政资金3107.65万元，占32.4%；地方财政配套资金565.08万元，占5.9%；贷款4545万元，占47.38%；企业自筹资金1374.71万元，占14.33%。 1.1.7项目运行效果 1、经济效果 经对项目生产运行12年的测算，12年地毯产值为110804.8万元，生产经营投入万元， 原料资源 **省是我国的五大牧区之一，是世界著名的地毯用毛-“**毛”的主产区，年产上等**毛污毛1100万kg。近年来，因**的多家国有毛纺企业破产、以往以**毛为原料开发的地毯产品和长毛绒产品也不适应市场需要、现有羊毛加工企业规模还小等原因，“**毛”大部分流出外省，未能在**经济发展中发挥作用。项目建设以国际地毯市场上藏毯畅销为契机，通过编织车间和后整综合厂建设，扩大生产规模14.03万㎡，消化**毛87.84万kg，年产值增加9893.29万元，可进外汇1191.96万美元，年平均增加税收（含附加）1411.42万元，使87.84万kg**毛资源在地方经济发展