水泥企业化验室评审考核表.doc

序号 评 审 内 容 评 审 意 见 符合 基本符合 不符合 说明 1 机构设置 1.1 化验室应为企业厂长（经理）或管理者代表直接领导的质量检验部门。 　 　 　 　 1.2 化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构。 　 　 　 　 1.3 有化验室机构设置图，表明化验室内各组相互关系及其负责人姓名。 　 　 　 　 2 人员 2.1 人员配置 　 　 　 　 　 (1)化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等专业人员和工人。 　 　 　 　 (2)检验人员人数必须能满足检验工作需要，原则上不低于企业全部生产职工的4％，最少不低于12人。 (3)化验室人员要相对稳定,化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见. 2.2* 人员素质 　 (1)化验室主任 　 　 　 　 具备中级职称以上资质,或从事化验室工作多年,具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德,有一定的组织能力和分析问题处理问题的能力,坚持原则，熟知生产工艺,相关标准和质量法规。 (2)工艺技术人员 具备初级职称以上资质；具有良好职业道德,经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术；熟知有关标准和规章制度。 (3)质量调度人员 具备初级职称以上资质；经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。 (4)质量统计员 具备初级职称以上资质,具有良好职业道德,经过专业训练、掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的水泥企业统计合格证书。 (5)检验人员 具有高中(或相当于高中)以上文化水平；熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的操作合格证。 2.3 人员培训 　 　 　 　 　 (1)化验室应有年度培训考核计划。 　 　 　 　 (2)培训计划如期实施并有记录。 (3)化验室人员应建立技术档案，其内容包括：从事技术工作经历、资格证书(复印件)、培训考核记录等。 3 化验室质量管理手册 　 　 　 　 3.1 手册内容齐全、适宜 　 　 　 　 3.2 管理制度内容齐全、合理 　 　 　 　 　 (1)化验室内各级人员职责权根及岗位责任制。 　 　 　 　 (2)样品管理制度。 (3)标准溶液配制与复标制度。 (4)检验和试验仪器设备管理制度。 (5)水泥标准砂及化学试剂管理制度。 (6)抽查对比制度。 (7)检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。 (8)文件管理制度。 (9)实验室管理制度。 (10)人员培训、考核制度。 (11)质量事故报告制度。 (12)化验室管理制度执行情况检查制度。 (13)月报、年报的填写和上报制度。 (14)质量统计管理制度 (15)出厂水泥(熟料)的合格确认制度。 3.3 手册宣贯 　 　 　 　 　 通过宣贯使化验室工作人员了解本化验室的质量目标、职责权限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录。 　 　 　 　 3.4 手册执行情况检查 　 　 　 　 　 化验室应按《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查并有记录。 　 　 　 　 4 仪器设备 4.1 仪器设备一览表 　 　 　 　 应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目、使用地点。 　 　 　 　 4.2* 仪器设备的配备与数量 　 　 　 　 　 (1)通用水泥(出厂熟料)产品检验仪器设备配备率100%，专用水泥和特性水泥产品检验仪器设备配备率可根据情况允许低于100%。 　 　 　 　 (2)过程控制检验所需仪器设备配备率100%。 (3)仪器设备数量能保证满足正常生产检测的需要。 4.3* 仪器设备主要技术条件 　 　 　 　 符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》及其它有关规定的要求。 　 　 　 　 4.4* 计量仪器设备的检定与校验 　 　 　 　 　 (1)计量仪器设备按规定进行计量检定或校验。