能源管理体系文件-招投标书.doc

能源管理程序文件 目 录 序号 编 号 程 序 名 称 页号 受控状态 1 XM/NYGLCX-01 文件和资料控制程序 5 2 XM/NYGLCX-02 记录控制程序 10 3 XM/NYGLCX-03 能源因素识别与评价控制程序 12 4 XM/NYGLCX-04 目标、指标、管理方案控制程序 17 5 XM/NYGLCX-05 能源管理控制程序 21 6 XM/NYGLCX-06 监视和测量控制程序 25 7 XM/NYGLCX-07 能力、意识与培训控制程序 29 8 XM/NYGLCX-08 信息交流与沟通控制程序 32 9 XM/NYGLCX-09 法律、法规与其它要求获取和确认及 合规性评价控制程序 36 10 XM/NYGLCX-10 能源采购控制程序 40 11 XM/NYGLCX-11 设备、设施采购管理控制程序 43 12 XM/NYGLCX-12 应急准备及响应控制程序 48 13 XM/NYGLCX-13 内部审核控制程序 52 14 XM/NYGLCX-14 不符合、纠正和预防措施控制程序 56 15 XM/NYGLCX-15 管理评审控制程序 61 序号 程序号 修 改 内 容 修改人 通知单编号 修改日期 修 改 记 录 文件和资料控制程序 一、目的 控制矿井能源管理体系关的文件和资料，确保各有关场所使用有效的版本适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 职责负责能源管理能源。工作程序 工作流程编制 批准 发布 实施 更 改 换版 评审 ㈡文件的分类 能源管理体系文件分为三个层次： 能源手册； 能源程序文件； 。 能源手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为能源管理体系要求所规定的过程方法。 4是程序文件的支持性文件除能源管手册、能源程序文件以外的其他管理文件文件的编制、批准和发布 1能源管理手册由负责编制，审核，批准后发布实施。2、能源程序文件由组织有关单位人员编制，相关部门负责人进行会审，报批准后发布实施。 3由各单位，单位负责人批准后实施。,由矿分管领导审批后发布实施。 4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制；其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。 ㈣文件标识、编号和发放1、受控能源管理手册、能源程序文件能源管理手册、能源程序文件2、文件编号具体按以下执行： 能源管理手册的文件：XM/SC—2008A 注：XM —— XX集团XX煤矿 SC —— 能源管理手册2008—— 年代号 A版本号（用A、B、C、……） 能源程序文件的文件号：XM/CX—XX 注：XM ——XX集团XX煤矿CX—— 能源管理程序文件XX ——程序文件序号 号()：TWJ—SS—## 注：NYTWJ ——第三层体文件SS —— 单位 ## —— 序号（用1、2、3、……表示）3、能源管理手册发放范围由批准，能源程序文件的发放范围批准，发放范围由各单位领导批准。4、能源管理手册、能源程序文件由负责标识、编号和发放；各单位自编，由各单位按规定标识编号和发放。 5文件的发放由发放单位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用“A、B、C……”表示，修改次数用“0、1、2、3……”表示。 文件的更改 1文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款、内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 2在文件出现下列情况时，需更： 能源管理体系职能有变动； 内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求； 发现文件有差错或条文意义不明确； 作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改； 管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。 3文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。文件的程序文件的文件的换版和作废 1文件更改次数较多进行换版2、换版时说明换版原因 3、凡失效或作废的文件由原文件发放单位统一收回销毁，并填写文件销毁。对由于法律或其他原因需作资料的作