鹏涛卫浴进料检验作业规定.docVIP

鹏 涛 卫 浴 有 限 公 司 文件名称：鹏涛卫浴进料检验作业规定 文件编号： 版 次： 发行日期： 受控状态： 分发号 核准： 审查： 编制： 修订记录 修订日期 版次 页次 修订内容 修订者 目的：为维持进料部件（包括原材料及委外加工零配件）质量符合要求，并适时、适量地 配合生产工作，使其得以顺畅进行。 范围：凡是生产所需的各种原（辅）材（物）料、委外加工零组件均适用。 定义：无。 流程： 流 程 职能单位 相关说明 使用表单 供方 提供《材质/成分证明》、《性能测试报告》、《产品检测记录》等报告 仓库 按《仓储作业规定》执行 《进货物质检验单》 品管 按《进料检验作业规定》执行检验 《进料检验记录表》 仓库 按《仓储作业规定》执行 仓库 品管 按《不合格品作业规定》执行 《异常通知单》 品管 按《纠正与预防作业规定》执行 《纠正/预防措施报告》 5、内容： 5.1 供方交货 5.1.1 供方按《采购订单》进行交货，若有要求时，供方需提供《产品检验记录表》、《材质证明》、《性能测试报告》等相关质量检验记录，以备品管员查证确认（有必要时可委托检测机构进行检测确认查证）。 5.1.2 若交货物料的材质、特性等与前一次送货批为同一批进购、生产时，则质量检验记录资料可不必提出。 5．1．3 供方交货时需在外包装上标示出产品的生产日期、型号、名称、数量、生产厂名或编号等相关信息； 5.2 仓库收料：仓管员数量点收查证无误后， 悬挂“三色标签”（悬挂于产品外包装醒目处），填写《进货物质检验单》，将《进货物质检验单》（标明转单时间）交进料品管员进行质量验收。 5.3 进料检验 5.3.1 进料品管员依《进料检验作业规定》及《图纸》或《检验标准书》规定的内容进行检验，所测量的数据记录在《进料检验记录表》上。 5.3.1.1 品管员按《抽样计划规定》进行抽检，按允收水准进行判定。 5.3.2 进料检验验收可采取下列方法： 5.3.2.1 进行检验及测试判定。 5.3.2.2 到供方处进行实地验证并记录。 5.3.2.3 取得第三方质量体系或产品认证提供。 5.3.2.4 供方供货情况及业绩结果。 5.3.3 进料检验的抽检频率依《抽样计划规定》实施，若抽样的样本数N＞10时，依规定的抽样数量测量，选取10个具代表性的测量值进行记录（该10个具代表性的测量值须能涵盖最大值、最小值与中心值），特性项目的样本数量1~3个（如：材质、表面处理特性等）；事先无法检验的产品或项目需进行小批量试用验证。 5.3.4 进料品管员须在接到《进货物质检验单》后二个工作日内完成验收作业（特殊情况由仓管员注明哪些是紧急物料，品管员需进行优先检验），若产品的特性检测时间需超出二个工作日时，检验时间可进行顺延，进料品管员需每日查阅《进货物质检验单》确认有无延误状况，并将物料的验收状况记录在《进料检验履历表》，作为加严检验、正常检验、减量检验、跳检及免检的依据，以做到检验成本的合理化利用。 5.3.5 未经品管员验收的任何产品，禁止任何单位私自取用生产，流入生产现场进行生产，因此而造成的相关责任由其承担。 5.3.6 因应急生产的物料未验证合格需先放行使用的产品，由相关单位填写《紧急放行申请单》，经权责主管核准后，品管员在“三色标签”及产品标签上盖《紧急未验》章或签署“紧急未验”，品管按正常检验抽样，并在记录上明确体现及后续进行跟踪补验，以便将来发现质量问题可进行追溯。 5.3.7 品管员检验后须在《进货物质检验单》及“三色标签”上签名确认及明确检验结果和完成时间，作为入库的依据。 5.4 入库储存：经品管员检验判定合格的产品，由仓管员依《仓储作业规定》办理入库。 5.5 不合格品处置 5.5.1 进料品管员抽样中发现有不良品后，按《抽样计划规定》标准进行判定处理，并填写《异常通知单》（一份给采购，一份给计划）；并通知供方按要求的内容进行处理，不合格品按《不合格品作业规定》处理。 5.5.2 所有的异常状况，品管员需记录在《进料检验履历表》，作为以后防止再发、工程监察及新进人员熟悉零件的参考。 5.6 纠正及预防措施：出现不合格品时，品管员须依《纠正和预防作业规定》规定的时机，填写《纠正/预防措施报告》，由担当品管通知供方提出改善对策，并进行效果确认。 5.8 进料质