营销公司销售费用政策与差旅政策.doc

制度所属单位 XXXX集团 制度编码：XX/XX/营销.006 制度页数：共7页 制度版次： 制度名称 销售费用政策与差旅 政策 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 制度所属部门 营销公司 发布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 1、销售费用政策： 1.1、主要销售费用项目及管理权限： 1.1.1销售费用管理部门为：销售管理部、市场部、商务部、公共事务部、营销财务部 1.1.2销售费用管理权限： 工资提成：按绩效考核政策，销售管理部提报，营销财务部审核，财务总监、营销总经理审批。 市场推广费（含广告费、网络推广费、展会、学术会议、促销礼品赠品费用、宣传物料制作费用）：营销公司统一执行，市场部或营销人员提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 终端开发费(包括医院开发费、连锁药店上柜费、联合开发等)：营销人员申请、大区总监审核提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 招投标费：营销人员或公共事务部申请、提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 年度协议返利、流向费：营销人员申请、大区总监审核提报，商务部、营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 商业赞助费、MPP费：营销人员申请、大区总监审核提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 销售奖励：营销公司统一执行，相关部门提报，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 差旅费、通讯费：营销人员出差按照月度预算控制，职能部门人员出差，经上级领导批准。 招待费：按营销政策相关标准由总监、部门负责人申请，营销财务部审核，区域分管副总、营销总经理、财务总监、XX集团总经理审批。 运费、邮寄费、办公费：营销公司统一执行，销售管理部、营销财务部审核，营销总经理、财务总监审批。 原料工厂审计费：按营销政策由相关业务人员提出申请（附来访日程表，来访日程表需营销副总经理、营销总经理批准后实施），实际发生费用由营销财务部审核，营销副总经理、营销总经理审批。 样品费：由业务人员提出样品申请，销售管理部向各生产公司统一办理(样品领用单、样品领用登记表)，由业务人员或管理人员送交客户。 其他费用：营销公司统一执行，相关人员申请，营销财务部审核，营销副总经理、营销总经理审批。 1.2、部分销售费用标准(月度最高标准)： 销售费用 总经理 副总经理(副主任级) 总监级(正部级) 管理部门 管理部门 区域经理(主管级) 管理部门主管(主管级) 业务员(员级) 管理部门员工(员级) 项目 负责人 副部长 差旅费 　 按以下分项标准 通讯费 800 600 400 300 300 300 150 200 100 招待费 　 实报实销 2000 -- -- -- -- -- -- （含礼品） 差旅费：由公司承担。差旅费中各主要费用标准见以下差旅政策。 通讯费：通讯费用实行报销标准内凭发票据实报销。通讯费发票必须为通讯公司统一打印的话费发票，充值卡发票一律不可报销，户名必须和报销人对应。 招待费：各营销中心、事业部招待费由营销总监掌握，业务员如有招待费应向营销总监提出申请，超出部分由营销总监自行承担。招待费按月度由各营销中心、事业部按上述标准统一报销。各职能部门发生的特殊招待费用可另行申请。 1.3详细销售费用报销流程： 1.4、所有销售费用应凭合法、真实的发票报销，出差行程以GPS定位为准，发票合法与否由营销财务部鉴定。如发现伪造、涂改、虚假发票，一经发现并查证属实者，虚报部分不予报销；发票及行程造假的，对报销人及相应营销总监处以虚报额度两倍罚款（从当月工资提成中扣除），并将视情节予以行政处罚。 2、差旅政策： 1.1原则 定额包干---人员按照实际出差行程、规定的出差标准凭票报销； 1.2职责 各营销中心(含事业部)总监为出差行程合理性及真实性的第一责任人。 销售管理部负责差旅费的管理、出差行程的审核； 营销财务部负责出差报销单据的审核、执行。 2.1差旅费管理程序 2.2.1出差计划及费用预算： 差旅费实行预算制，出差前应做好出差计划与费用预算，应本着行程安排合理、节约费用的原则，包括人员、时间、行程、客户名称、拜访对象、解决事宜及费用预算等事项。每月29日前各营销中心或事业部应提交下月出差计划及费用预算。由各大区或事业部总监汇总、审核本营销中心或事业部的出差计划及费用预算后。提报至销售管理部，逾期不再受理。管理部统一汇总报领导审批，次月5号前下发执行。未提报预算申请或超出审批预算的，不予报