耗材管理程序.doc

版本 修订内容 修订页次 修订日期 修订者 A.0 初次发行 ` ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 ■ 份 □ 份 单位 总经理室 人事部 文控中心 SMT 工程部 DIP 工程部 SMT 制造部 DIP 制造部 资 材 部 品保部 仓 库 会 签 发行 核 准 审 核 制 作 制 作 部 门 管理部 目的： 为使本公司采购作业之采购、采购、验收、请款、采购变更有所依据，特订定本管理程序。 范围： 非生产用品系指基础设施、厂务杂项用品、消耗性文具等，包括消耗品及非消耗品） 权责： 需求单位 提出需求及验收。 工程：负责评估计算机设备。 行政： 负责评估办公设备、运输设备及其它设备。 负责采购、议价。 各单位所申请专用之物品由各单位自行管理。行政单位对于各单位之物品视实际需要予以调拨调整。 财务 : 应对本公司之资产列账册管理。 定义： 无 作业流程： 流程 执行单位 使用表单 作业内容： 采购： 非生产物品由需求单位提出申请，并填写《物品采购申请单》,经由部门主管/经理签核后，转交管理部门处理。 采购： 管理部收到《物品采购申请单》后，开始找供应商议价、比价， 经单位主管核准后，开始采购作业。 验收： 非生产物品采购回来后，由需求单位清点检查验收合格后，在《物品采购申请单》上签收，并交给采购单位请款。 参考文件： 无 附件： 附件一：《物品采购申请单》……………………………………HR-Form-0018/V1.0 东 莞 市 合 成 利 塑 料 电 子 有 限 公 司 文件名称 耗 材 管 理 程 序 文件编号：HR-PI-0006 生效日期：2012-5-4 版本：A.0 页码:1/4 审核 核准 物品采购申请单 需求单位 NO NO YES 管理部 NO YES 物品采购申请单 物品采购申请单 各部门需求 交付使用 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 物品采购申请单 物品采购申请单 需求单位 物品采购申请单 总经理 需求单位主管 各需求单位 验收 采购 START