DC规章制3Micosoft Word 文档.doc

西安西电高压电瓷有限责任公司管理标准 用料管理 1 范围 本标准适用于企业生产中所用材料的控制及管理，包括构成产品实体的主要材料、原料、外协半成品、维修用料、辅消材料、油料及煤碳的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB／T 15498—1995 企业标准体系 管理标准工作标准体系的构成和要求 Q／XD．XC．GL4118 管理标准的管理 3 定义 本标准采用下列定义 3．1 物资消耗定额 在一定的生产技术条件下，制造单位产品或完成某项生产任务所合理消耗的物资数量。 3．2 辅消材料 有助于产品形成，但不构成产品实体的材料。 4职责 4．1 生产用料、设备用料、工程用料及其辅消材料的管理，由采购部门归口负责，并对其进行有效地组织、协调和控制。 4．2 各部门对其所领用的物资负责。 4．3 生产、检验、技术、财务、保卫及其它管理部门进行有效配合。 5 管理内容与方法 5．1 生产、设备用主要材料的管理 5．1．1 限额计划员于每月三十日以前编制好生产、设备用主要材料的限额发料计划。 5．1．2 编制限额计划的依据： a) 生产管理部门提供的月度生产作业计划。 b) 各车间上报的维修、准备需用计划。 c) 技术部门提供的产品、设备、零部件的工艺定额，按单台需用量计算。 d) 采购部门制定的物资消耗定额。 5．1．3 限额发料计划应根据生产部门的调度通知单和设备使用部门的维修 计划随时进行调整，做限额发料追加计划。 5．1．4 限额员应建立生产、设备用主要材料的控制台帐，并于每季初对上季的投入、产出进行核算、分析。 5．1．5 保管员发料应严格按照Q／XD．XC．GL4302物资仓库管理标准中的有关条文执行。 5．2 辅消材料、油料及维修用料的管理 5．2．1 各部门于每月二十五日前，将本部门下月辅消材料、油料及维修材 料的需用计划，报送采购部门。 5．2．2 限额计划员应于每月三十日前，编制好月度辅消材料、油料及维修材料的限额发料计划。 5．2．3 编制限额计划的依据 a)各部门当月的材料需用量。 b)采购部门制定的材料消耗定额。 5．2．4 各部门临时需用月度限额计划之外的其它材料，应经采购部门主管限额员批准，在领料单上签字后，方可发放领用。 5．2．5 限额计划员于每月底根据当月材料消耗情况进行核算、分析，以掌握限额计划的执行情况。 5．3 备品备件、工装工具用料的管理。 5，3．1 备品备件的用料管理按Q／XD．XC．GL3306设备备件管理标准执行。 5．3．2 工装工具的用料管理按Q／XD．XC．GL3317工艺装备管理标准执行。 5．4煤炭的管理 5．4．1 必须制定出准确的煤炭消耗定额，即根据每月生产的蒸汽吨位与煤 炭消耗数，计算出每吨蒸汽所消耗的煤炭数。 5．4．2 每季初对上季的投入产出进行分析，计算煤炭应耗与实耗之间的差 异，以便掌握造成差异的原因。 5．5 物资的标识及非工艺性损耗的管理 5．5．1 物资的标识管理 5．5．1．1 对已领用及未消耗完的物资，均要进行标识，以防出现质量问题。 标识方法可按《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关规定进行。 5．5．1．2 对已领用及未消耗完的物资的标识和管理，由各使用部门负责。 5．5．2 物资的非工艺损耗及损失的管理 5．5．2．1各领用部门的材料在使用加工过程中，如果发现材料有质量问题，必须立即停止加工使用。通知检验部门进行确认，出据《不合格品通知单》， 并凭通知单办理退库及补料手续。 5．5．2．2 因计划变更等原因，车间现场滞留剩余物资，需办理退库，应通知检验部门进行确认，在退库单(即红字领料单)上签署意见，退库部门凭单办理退库手续。 5．5．2．3 补料手续的审核及处理 a) 正常工作造成的材料损失和损耗，需重新补料，其手续为：由领料部门写出书面补料申请，填写退库单(即红字领料单)和领料单，经领料部门领导及采购部门限额员审批后，将退库物资送交综合库或其它库房，办理退库并重新领料。采购部门计算退库材料成本，报财务部门，冲