一单一结及签证作业标准及流程(12.12.3)资料简介.doc

希望文旅 希望文化旅游开发有限公司 编号 版号 一单一结及签证 作业标准及流程 批准： 拟稿： 主责单位 成本控制中心、项目公司造价合约部 文件执行日期 备注 对应单位 监察审计单位——监察部、招标管理单位——招标采购中心、成本管理单位——成本管理中心、技术管理单位——规划技术中心、工程技术中心 子（分）公司工程技术（管理）部、造价合约部 对应权限人 总部权限人：公司总裁或其授权人 子（分）公司权限人：子（分）公司总经理或其授权人 废止文件 一单一结及签证 作业标准及流程 （试行） 1.目的 为了加强设计变更、工程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项目动态成本，规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程，确保工程付款、工程结算质量和进度，制定本管理办法。 2.适用范围 2.1本作业标准适用于希望文旅开发有限公司的一单一结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算工作。 2.2一单一结适用范围： 2.2.1公司所有开发的项目中每一份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》的过程结算。 2.2.2总价包干合同原则上每份（次）《变更通知单》、《工程任务通知单》、《技术核定单》均应办理一单一结，该部分一单一结金额后期结算时不再重复计算； 2.2.3非总价包干合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）无法在竣工图上反映的变更须办理一单一结。能在竣工图反映出来的变更工程量可不办理一单一结，在竣工结算时一并办理。 2.2 签证适用范围 2.2.1每一份（次）签证金额不得超过5万元。 2.2.2适用于在项目实施过程中合同范围外现场确认的工程 2.2.2适用于符合施工合同规定的非施工单位原因引起的费用增减。 适用于设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补而发生的工程量或费用。 是指与根据承包合同约定，就工程施工过程中实施额外施工内容所作的签认证明 5.2变更的发起：设计管理单位/创意管理单位、工程管理单位、销售管理单位作为变更发起部门，其他部门或单位不得发起变更申请。在发起变更时必须填写变更时效，即如发起变更日期时施工现场已实施的变更属“事后”变更，反之则为“事前”变更。 5.3变更的测算：成本管理部门原则上对每份变更无论金额大小、变更性质均要求测算成本费用。成本管理部门在收到变更申请后原则上在3个工作日内完成部门审核，对属“大型变更”的测算时间不得超过10个工作日。 5.4现场收方：现场工程师在接到收方申请（口头申请或书面申请）后，在一个工作日内组织造价工程师、集团监察部和集团采供部现场代表、监理单位、施工单位进行收方，并对原始数据进行当场签字确认。造价工程师至少复印一份现场收方单留底。 5.5 一单一结及签证办理： 原则上变更内容实施完毕验收合格后工作10个工作日内，工程管理部门及时通知施工单位填写《一单一结报审表》、《经济签证确认单》，并在变更单上确认变更实施情况，交成本管理部门完成费用审核。 事前变更应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施，该核定费用作为一单一结结算费用。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。 事后变更发包方项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方现场代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的一单一结。 5.2《一单一结报审表》、《经济签证确认单》一式三份并按要求附相关结算、签证依据一份【如：设计变更、技术核定单、工程任务单、工程量计算书、预算书、汇总表、收方单（收方单必须为原件）等】，报送现场工程师审核。 5.3现场工程师收到施工单位报送的《一单一结报审表》《经济签证确认单》后三个工作日内对其规范性、真实性、有效性进行审核，并填写《一单一结报审表（附表）》、《经济签证确认单审批表》，签署明确意见后按规定流程进行报批。在报批过程中及时跟踪审批状态。 5.4造价工程师在10个工作日内，依据施工合同、本作业标准及相关法律法规对《一单一结报审表》、《经济签证确认单》及附件的合理性进行审核，在《一单一结报审表（附表）》、《经济签证确认单审批表》中签署计价依据及金额，并附依据（预算书、合同条款等）。造价工程师在审核完《一单一结报审表（附表）》、《经济签证确认单》后应及时与施工单位进行沟通，以求达成一致意见。 5.5造价工程师完成审核后按规定流程报送相关领导审核。完成审批程序后，造价工程师在《一单一结报审表》、《经济签证确认单》上按审批情况填写意见。 5.6工程部