2012年预算工作汇报(总经理1)技术总结.ppt

2012年1月29日 目 录 一、 观澜太极总体经营预算 二、 经营思路及重要举措 　 ? SWOT分析 及客户分析 　 ? 收入提升目标及营销举措 　 ? 成本费用控制目标及举措 ? 人力资源工作目标及重点 　 ? 其他重点工作 一、观澜太极总体经营预算 单位：万元 项目 2012年预算 2011年预计完成 增减额 增减率 财务指标 营业收入 　3658.89 　726.64 　2932.25 　403.53% 日均收入 9.99 6.05 3.94 65.12% 人均消费 121 110 11 10% 营业成本 1482 424.15 1057.85 249.4% 经营毛利额 2176.88 422.57 1754.31 415.15% 经营毛利率 59.5% 58% 1.5% 2.59% 总费用 3583 816.64 2766.36 338.74% 变动费用率 31.66% 47.95% -16.29 -33.97% COP 22.24% 10% 12.24% 122.4% 净收益 56.91 -90 146.91 非财务指标 顾客满意率　 80%　 　 　 员工敬业度 65% 员工流失率 8% 备注：输出管理性质的酒店不需填列净资产收益率指标 目 录 一、 观澜太极总体经营预算 二、 经营思路及重要举措 　 ? SWOT分析 及客户分析 　 ? 收入提升目标及营销举措 　 ? 成本费用控制目标及举措 ? 服务质量及员工敬业度提升目标及举措 　 ? 其他重点工作 二、经营思路及重要举措 ---- SWOT分析 有利影响 不利影响 内部分析 优势 劣势 S1：目前是区域内五星级配套最高档的餐厅； S2：宴会场所大，且比较实用； S3：服务和出品的优势； S4： 格兰云天、太极粤菜品牌连锁的优势； W1：地理位置偏僻，人流少； W2：餐厅知名度不高，户外标牌不明显； W3：当地消费力低，缺少商务客户群体； W4：部门骨干队伍不稳定，销售能力弱； W5：楼面服务、培训、管理比较薄弱，服务品质 不稳定； W6：租金费用大。 外部分析 机会 威胁 O1：龙华新区政府搬迁带来商机； O2：周边中小企业工厂较多，有挖掘潜力； O3：太极餐饮连锁经营为员工创造发展机会； T1：生活成本不断上升，基层员工福利待遇无明显提高，酒店竞争激烈人员流失较大； T2：员工素质层次不齐，服务提升慢； T3：原材料上涨幅度大，不可控。 … 二、经营思路及重要举措 ---- 客户分析 餐厅定位调整？ 餐厅经过三个月运营，客户群体分为三类：1、高端消费客户（人均消费500元以上）；2、中档消费（人均消费150-400元）；3、早茶客人，人均消费（30-100元）； 2012年餐厅重点打开两饭市客源，可根据客户群体消费需求，将餐厅区域划分为一楼做大众消费及二楼中高档消费的定位；一楼针对家庭客及公司白领多做平价菜品：（含燕鲍翅辽参海鲜，菜价参考新梅园作竞争）二楼厅房作大客户及政府客VIP接待房，菜品质素及定价高于一楼，形成区域内高端消费场所； 客源结构是否调整？ 否。（目前客源结构：宴会客32%，其中婚宴23%，公司宴9%；政府客5%；商务客10%；散客53%，其中家庭客20%） 2012年主要增加哪一类客源？ 1、进一步拓展宴会客户，提升宴会占比到40%； 2、挖掘企业工厂客户，商务客提升到20%； 拟增加客源的消费特征？ 1、布场色彩相对传统，赠送项目要多，价格要实在； 2、节俭、消费力低费用控制严谨，出品分量要多、服务要热情。 二、经营思路及重要举措 ---- 客户分析 二、经营思路及重要举措 ---- 营销举措 1、加强宴会营销体系，打造宴会专家形象； 组建专业宴会销售队伍，走出去销售；组建专业宴会服务团队； 完善宴会布置，每季度根据市场变化更新布置，展现新颖一面并且向专业婚庆礼仪发展；制作宴会宣传相册，宴会宣传片； 拓宽宴会销售渠道，与婚纱摄影，礼仪公司，婚庆网等商家合作； 回馈客户，对结婚周年客户、对介绍宴会客户馈赠纪念礼品；制定弥月宴优惠政策和附加服务； 针对酒店特色，推出户外婚礼以提升消费档次。 2、建立多营销渠道 与深圳各大知名网站建立联系，如芒果、一卡会、大众点评、团800等，现已与柠檬网合作，与一卡会洽商中； 与各大银行建立互利互惠合作关系； 与天虹、电子商城合作； 经营思路及重要举措 ----