工艺试验和工装验证管理规定.doc

阳煤集团煤矿技工学校实习工厂 程序控制文件 标准号 版本号 NO.1 工艺试验和工装验证管理规定 页码 1 1. 主题内容 本制度对工艺装备的设计、制造、检验、验证及生产中的使用、维护、管理做出了规定。 2. 适用范围 适用于绞车制造、检验的工装、模具、夹具等。（以下统称“工装”） 3. 工装的提出和设计 3.1 工装的提出 3.1.1 工艺人员在工艺审图时发现需增加新的工艺装备时。应提出新增工装设计任务书，由工艺质控责任人审核，重大工装需主管生产技术副总批准。 3.1.2 对不宜自行设计制造的工装，应提出采购计划在《工艺装备（工具）明细表》中注明采购要求。 3.2 工装设计 3.2.1 工装设计人员根据经审批的工装设计任务书进行工装设计。工装设计应保证其性能优良、安全可靠、经济合理、操作方便，应能达到保证加工质量、减轻劳动强度、提高工作效率的目的。 3.2.2工装设计经工艺质控责任人审核，对结构复杂，制造成本较高的工装，应经主管生产技术副总批准。 3.2.3 工装图样由技术质量部门负责汇总、保管。工装图样需修改时应办理“文件更改申请单”。 4. 工装制造、检验和验证 阳煤集团煤矿技工学校实习工厂 程序控制文件 标准号 版本号 NO.1 工艺试验和工装验证管理规定 页码 2 4.1 工装制造 工装制造应有制造工艺，工装制造由生产厂负责，也可委托外单位协作，外协工作由物资供应部负责。 4.2 工装的检验和验证 4.2.1 工装制造过程中应经检验合格，并应保存检验记录。 4.2.2 工装制造完毕后应经验证，未经验证合格的工装不得用于生产。 4.2.3重要工装应定期验证，一般工装在首次使用时验证。成形模应在批量使用前实施首检。 4.2.4 工装验证由工艺质控责任人组织，技术质量部、生产厂及工装设计人员参加。验证应有记录，验证合格后进行编号并登入台账。 4.2.5 对于验证不合格的工装由工艺责任人提出处理意见（如返工、报废、修复等）。返工、修复后重新使用的工装除应实施检验外，首次使用时仍需验证。 5. 工装管理 5.1 工装编号 由工艺质控责任人对本公司工装进行统一编号。编号原则：工装分类号加顺序号，如模具，用“模01”、“模02”表示，试压工装用“试01”、“试02”表示，夹具用“夹01”、“夹02”表示，以此类推。 5.2 工装标识 合格工装除有工装编号标识外，不作其他标识。报废工装应在其表面用红漆写上“报废”字样，待处理、待修复的工装在其上面用白漆书写“待处理”字样，或 阳煤集团煤矿技工学校实习工厂 程序控制文件 标准号 版本号 NO.1 工艺试验和工装验证管理规定 页码 3 挂（贴）“待处理”标识。 5.3 工装台账管理 5..3.1 工装经检验、验证合格后移交生产厂进行管理。 5.3.2 生产厂工艺人员负责建立工装台账，台账中应包括：工装编号、图号、制造年月、使用状态、历次验证记录等。所有工装都应登记入台账，并作到账物相符，工装实物上用白漆书写上编号。 5.3.3 工装所有涉及制造、检验、验证的记录应按《质量记录控制程序》的有关规定存入工装档案。 5.4 工装的使用和管理 5.4.1 工装上应有明显的标识，标明编号、型号规格。压力试验用工装（盲板）应标明所适用的公称直径和公称压力。 5.4.2 工装应集中保管，按照类别分类整齐排放。 5.4.3 工装由使用车间负责保管、维护，且应明确专人负责管理，防止锈蚀、损坏、丢失。工装使用者应当办理工装借用手续，用毕归还时应检查工装的完好性。 5.4.4 工装不能满足生产需要时应及时修理。当无修理价值时应申请报废，办理报废手续，报废后应重新申请制作新的工装。 6. 相关文件 质量记录控制程序 工艺文件管理规定 阳煤集团煤矿技工学校实习工厂 程序控制文件 标准号 版本号 NO.1 工艺试验和工装验证管理规定 页码 4 7. 质量记录 序号 记录名称 表格格式 责任部门 归档部门 保存期限 1 工艺装备（工具）明细表 JL.07-04 技术质量部 技术质量部 长期 2 工艺文件更改单 JL.07-06 技术质量部 技术质量部 长期 3 工装台账 JL.07-07 生产厂 生产厂 长期 4 工装报废申请表 JL.07-08 生产厂 技术质量部 长期 5 工装验证报告 JL.07-09 生产厂 技术质量部 长期 6 工装档案 JL.07-10 生产厂 生产厂 长期