体系审核三星级检查表及报告.doc

星级评定报告 ★★★ 评定性质 □初始评定 监督评定 事业部/分厂： 评定时间： 报告编号： 审核组： 一、现场评定检查表 检 查 内 容 分数 记 录 结果 是/否 得分 1、设计开发能力 1.1设计开发部门是否根据顾客要求、自身实力、成本等，在接受项目前，对项目的可行性进行评审形成可行性报告（包含成本、产量、专利、技术风险分析等要求），以确定项目的可行性及其所需资源？并识别了设计的目标（包括质量和可靠性等）？ 1.2是否根据顾客的进度计划、技术协议编制项目进度计划（包括项目进度、零部件/原材料供方的开发进度、设备和工装的开发进度），并经过厂长批准？ 审核说明： 项目进度计划可采用纸版、邮件等形式。 总装厂允许没有零部件/原材料的供方开发进度计划。 1.3项目进度计划是否明确了项目的时间进度、阶段划分、职责、工作内容以及所需的评审、验证、确认活动的方式及实施的时机？ 审核说明： a、实验室的试验方法是否已明确？能溯源到国家或行业标准?试验过程是否受控实验室人员的资质是否得到？1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1.5 1 1.5 1 2 2 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1.5 （2） （2） （2） 1 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 3 3 2 1 1.5 1.5 1 0.5 3 1 0.5 0.5 2 1 1 1 2 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 2 2 1 0.5 1 1 1 1 1 3 4 0.5 2 0.5 1 0.5 0.5 2 2 2 1 0.5 0.5  0.5 0.5 二、观察项描述： 三、审核组评价 1.无不符合项 (分厂评定通过。 2.存在不符合项 (分厂应在规定的期限内采取纠正措施，报审核组验证有效后，分厂评定通过。否则，分厂评定不通过。（ ） 3. 存在不符合项 (分厂评定不通过 A、两项及以上重大不符合项； B、评定结果分值比例小于80%。（ ） 4.审核评价及建议： 备注：有关不符合项及观察项详见不符合报告单（共 页）。 审核组长(签名)： 分厂代表(签名)： 日期： 日期： 星级评定检查表B0版★★★ 17