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3.、我公司的过程分析及KPI管理 总经理 按客户要求期限100%进行对策 信息交流控制程序、持续改进控制程序 分析报告、对策报告 客户处发现不良时的信息联络资料 COP7 客户信息反馈过程 生产管理部课长 产品交付准时率100% 额外运费1800元以下 产品交付控制程序 合格品交付至客户指定处 出货计划；合格的产品、捆包；现品票；运输工具； COP6 产品交付过程 品管部/课长 100%对产品进行全数检验 检验控制程序、控制计划、持续改进控制程序 检验后的合格完成品、检验记录和报告 完成品检查作业指导文件、治工具、检测设备及待检验的完成品 COP5 检验过程 制造部/课长 每月生产达成率≥98% 产品制造过程控制程序，控制计划，持续改进控制程序 加工好的良品 出货计划，联络票，生产必备人员、设备、检查合格的原材料 COP4 产品制造过程 生产管理部课长 每月准时交付率100%；供应商评分等级70分以上 额外运费1800元以下 采购控制程序 如期交付的合格物料； 合格物料的证明文件； 部材明细表、合格供应商目录；盘点表；客户需求；经核准的注文书及订单； COP3 采购过程 总经理 合同评审4个工作日内完成率100% 合同评审 客户满意度控制程序 客户要求作成生产出货指示 客户需求 COP2 合同评审过程 品质经理 APQP按期完成率100% 产品先期策划控制程序 作业指导书 客户的图纸 相关的技术要求 COP1 APQP 过程管理者 过程指标 方法 输出 输入 过程名称 ISO办/室长 文件发放及回收率100% 文件控制程序 批准并发放的文件; 发放/更改/回收记录; 顾客要求; 外来文件; 质量管理体系文件; 与过程有关的各类资料; 内部联络单(包括工程变更等) MOP6 文件控制过程 总经理 持续改进执行完成率≥90% 持续改进控制程序 满足目标要求的产品、过程、体系 品质方针和品质目标； 客户要求； 审核结果； 管理评审； MOP5 持续改进过程 总经理 管理评审跟进措施完成率100% 管理评审控制程序 管理评审报告 体系要求的输入及顾客特殊要求 MOP4 管理评审过程 品质经理 体系审核计划执行率100% 体系不符合项的关闭率100% 内部审核控制程序；持续改进控制程序 审核报告； 纠正预防措施；完善的体系 顾客抱怨；内审员，检查表，管理手册，内审计划 MOP3 体系内审过程 生产管理部课长 顾客满意度达到B级以上 顾客满意度管理程序 顾客满意度调查表，建议的措施 内部和外部顾客沟通与报怨，退货信息，交付表现 MOP2 客户满意度调查过程 总经理 公司品质目标达成率 品质目标和品质方针 公司的品质目标 质量管理体系的推行， 公司生产经营 MOP1 品质目标 过程管理者 过程指标 方法 输出 输入 过程名称 管理部/课长 培训合格率≥90% 培训控制程序 合格的人员 需培训的人员 SOP2 培训控制过程 制造部/课长 设备故障停机率＜2%，设备有效运转率≥80% 设备控制程序 保养/维修好的设备，设备的保养/维修记录； 应保养/维修的设备及所需的物品；设备操作维护规程 SOP1 设备控制过程 过程管理者 过程指标 方法 输出 输入 过程名称 * * ISO9001及ISO/TS16949 要点培训 ISO办 一、ISO9000的由来 定义： 国际标准化组织（The International Organization for Standardization，简称ISO）：成立于1947年2月23日，总部设在瑞士日内瓦，是世界上最大的非政府性的国际标准化组织。 ISO/TC176：质量管理和质量保证技术委员会（TC176成立于1979年，主要致力于质量管理标准的制定） ISO质量管理标准的发展历程 ISO 9000由 ISO/TC 176 协调修订 1987年版 历史性综合 1994年版 战术性换版 2000年版 战略性换版 2008年版 编辑性修正 ISO/TS 16949由 IATF 组织修订 Four primary standards 四个核心标准 ISO 9000:2005 质量管理体系 基础原理和术语 ISO 9001:2008 质量管理体系 要求 ISO/DIS 9004:2009 质量管理体系 绩效改进指南 ISO 19011:2002 质量和环境管理体系审核指南 其他标准 ISO 10012 测量设备质量保证要求 CD1 Feb.2007 CD23 June.2007Dec,200