S店售后中总结.ppt

售后部对公司的建议 一、为了增强员工归属感以及企业文化，建议在公司增设桌球台一张、乒乓球桌二张，方便员工下班、休息之余活动； 二、以部门为单位半年举行一次户外拓展活动，加强公司团队建设； 三、在客户休息室增设按摩椅、棋牌区，提高客户进店感受； 四、改善公司晚餐伙食，现有晚餐伙食影响员工加班情绪； 五、目前汽车维修市场人才紧缺，维修学徒工难招，建议学徒工薪资600元提高到东莞最低薪资标准1350元。 理解 宽容 配合 世达汽车 2014年售后年中总结 曾勇 大朗世达汽车有限公司 目录 世达汽车 1 14年上半年各项KPI完成情况 2 14年上半年工作中存在的问题 3 14年下半年工作计划 1 14年上半年各项KPI完成情况 产值任务 （万元） 服务台次台 综合单价元 配件出库金额 （万元） 维修工时 （万元） 配件成本 （万元） 成本费用 （万元） 综合毛利率% 900 9060 990 621 279 372.6 42.4 55% KPI计划指标 维修保养(含精品） 事故维 （含精品） 质量索赔 （万元） 养护品 （支） 机油万元 （万元） 续保 （台） 精品 （万元） 刹车保养 （套） 504 342 54 5400 140 550 30 550 总体运营计划指标 2014年总体目标 2014年上半年各项运营KPI 月份 台次 综合客单价（元） 月度产值（万元） 工时（万元） 配件出库（万元） 配件出库成本（万元） 配件毛利率% 各项成本费用 产值毛利率% 产值细分 其他附加细分 间接成本（万元） 车间油漆辅料耗材（万元） 营销成本（万元） 保险事故 保养维修 三包索赔（万元） 机油(万元） 精品（元） 清洗/保护剂（支） 刹车保养（套） 台次 客单价（元） 产值（万元） 续保（台） 台次 客单价（元） 产值（万元） 1月 960 990 95 29.5 65.6 39.3 40% 2.09 2.3 0.083 55.0% 170 2100.0 36.1 50 790 680.0 53.2 5.7 15 31000 580 60 2月 555 990 55 17.1 38.0 22.8 40% 1.21 1.3 0.083 55.0% 95 2100.0 20.9 35 440 680.0 30.8 3.3 8 20000 330 34 3月 770 990 77 23.9 53.1 31.9 40% 1.694 1.8 0.083 55.0% 136 2100.0 29.3 45 630 680.0 43.1 4.6 12 30000 460 46.2 4月 740 990 73 22.6 50.4 30.2 40% 1.606 1.8 0.083 55.0% 129 2100.0 27.7 45 600 680.0 40.9 4.4 11 24000 429 45 5月 695 990 70 21.7 48.3 29.0 40% 1.54 1.7 0.083 55.0% 121 2100.0 26.6 45 570 680.0 39.2 4.2 11 23000 420 40 6月 730 990 72 22.3 49.7 29.8 40% 1.584 1.7 0.083 55.0% 125 2100.0 27.4 45 585 680.0 40.3 4.3 11 23000 420 45 半年合计 4450 990 442 137.02 304.98 182.99 40.0% 9.72 10.6 0.498 55.0% 776 2100 168.0 265 3615 680 247.5 26.5 68 151000 2639 270 2014年上半年财务指标总结 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上半年合计 年初计划 95 55 77 73 70 72 442 实际完成 84.8 56.7 73.4 64.2 65.6 87.2 431.9 完成率 89% 103% 95% 88% 93.60% 121% 78% 实际毛利润 50.1 34.4 43.5 38.3 39.3 59.1 264.7 毛利率 59.08% 60.67% 59.26% 59.66% 59.91% 67.78% 61.29% 2014年上半年产值同比分析 月份