SMP-AQ-004-03安全检查和隐患整改制度_图文.docVIP

制定： 审核1： 审核2： 审核3： 批准： 生效日： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1.0目的 为顺利实现安全生产目标，预防减少生产事故发生，营造企业安全生产环境，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制订此制度。 2.0范围 适用于本企业所有的安全检查。 3.0颁发部门 安全环保部。 4.0分发部门 全厂各车间班组。 5.0程序 5.1 安全检查的要求 5.1.1 安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查。 5.1.2 安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》 。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。 5.2 形式与内容 5.2.1 日常检查分岗位工人自查和安全员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。 5.2.2 专项检查由安保部组织相关人员对锅炉及压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作进行检查。每月至少进行一次。 5.2.3 综合检查：综合检查分为厂、车间、班组三级，分别由主管厂长、车间主任、班组长组织相关人员进行以查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年不少于四次，车间级每月不少于一次，班组（工段）级每周一次。 5.2.4 节假日检查：由安保部织各部门主管领导对休假前各部门进行防火、防爆、防冻、防盗及值班人员的安排状况检查。 5.2.6 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。 5.3 整改措施 5.3.1 对一般的安全隐患。如生产工人存在违章操作或未正确使用防护用品等行为由检查人员现场指正，如较多员工有这种行为则检查人员应汇报安保部，由安全保部发放《隐患整改通知书》，并做好“四定”（即定改进措施，如加强培训，经济处罚等；定负责人，即明确谁负责培训或执行经济处罚；定资金来源，即明确培训的经费来源；定完成期限，即何时完成整改措施等） 5.3.2 对本企业无力解决的重大事故隐患，如重大火灾或爆炸事故隐患，安保部除组织本企业相关人员采取有效防范措施外，还要书面向县级以上安全生产监督管理部门和有关部门报告。 5.3.3 对不具备整改条件的重大事故隐患，如危房等，则安保部必须报告总经理，并立即采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或搬厂。 5.4.4 隐患汇报：一般事故隐患（即容易整改的事故隐患或不构成重大危险的事故隐患）由检查人员汇报给企业安全环保部，由安保部下发“整改通知书”即可。重大事故隐患（即企业本身无力解决的事故隐患或构成重大危险的事故隐患）须由企业安全环保部书面向县级以上安全生产监督管理部门和有关部门报告。 5.4.5 隐患整改验收：一般事故隐患整改后的验收由安全部部长负责验收，重大事故隐患整改后的验收由安全部部长会同总经理验收，同时还要申请县级以上安全生产监督管理部门组织相关专家进行验收。验收完毕后由企业安全环保部和县级以上安全生产监督管理部门进行汇总并存档。 6.0变更历史 序号 版本 变更原因 生效日期 作废日期 备注 1 00 首版 2007年2月23日 2010年2月23日 —— 2 01 修订 2010年3月1日 2012年7月31日 ---- 3 02 修订 2012年8月1日 年 月 日 ---- 4 03 修订 年 月 日 6.0附录 安全检查表 厂级综合检查表（每季度一次） 季度安全生产考核表 考核部门： 序号 类别 检查内容 分值 违规则扣分 扣分 1 安全责任 1、查看文件或记录：安全生产责任书，落实到班组长或安全员层面，并有考核。 10 未落实每人扣5分。 2、查看文件或记录：按时召开安全会议，每月例会中必须有安全生产相关内容。 无记录每次扣5分。 2 风险管理 1、查看文件或记录：本部门的设备或岗位风险分析；本部门的风险点统计汇总表；本部门“风险管理计划”实施情况。 10 无记录每次扣5分。 2、查看文件或记录：风险点的风险控制措施。 无记录，每岗位扣5分。 3、现场询问：员工是否清楚如何防护本岗位风险 不清楚岗位风险，每人扣2分 3、查看文件或记录：对部门内的区域有效划分（包括车间外），落实相关责任人 无相关文件,每岗位扣5分 4.、现场询问：是否明确责任人职责。 不明确相关职责，每人扣2分。 3 安全培训教育 1、查看文件或记录：是否有新员工及转岗员工培训记录 10 无培训记