关键质量控制点宜昌公司正式版修改版 .xls

包装部分 酵母扩培 酿造部分 生产过程关键质量控制点 工序 序号 管理特性 管理方法 异常处理措施 质量控制点 控制指标/标准 时期频率 实施场所 执行人 测试方法 检查人 措施 责任人 维修工 岗位卫生 目测 麦芽外观质量 出料仓位 出料仓位与通知相符 每次送料 检查 每锅次 麦芽、大米（淀粉）品种、比例、数量 符合工艺配料要求 数空袋计算、核实定量称数量 换送原料 每次切换 送料结束 设备和岗位卫生 外部清洁，无明显灰尘和散落麦芽 每次粉碎 辊间距 1次/周，生产中高档酒前 塞尺 检查设备、调整辊距 调浆/浸麦水温 电脑显示 湿磨机热水清洗 无麦芽醪液残留 每次粉碎完 检查设备、系统 清理 大米粉碎 投料量 数包数 无大米醪液残留 投料水数量 流量计 补加或让步接收 6.1±0.2 酸度计 添加剂 核对 工艺温度、时间 电脑记录/仪表显示 糊化醪碘检 无碘反应 每周一次 碘检 补加或放水 5.5±0.1 糖化醪碘检 规定方法 过滤槽筛板 目测/塞尺 过滤槽筛板翻洗 无堵塞 刷洗 调整翻洗次数 过滤槽铺水 恰好浸没过滤槽筛板 及时补水或放水 中高档酒1次/锅 计时/目测 及时补充 麦汁清亮度 洗糟水温度 从工艺 仪表 调整，及时反馈 洗糟方法 核对、目测 调整过滤速度或回流 洗糟残糖 糖度计 检查操作与工艺执行 总过滤时间 时间记录 工艺操作的合理性 记录 调整清洗次数 蒸汽压力 仪表显示 通知锅炉房 小蒸发 大蒸发时间 酒花及酒花制品添加 时间记录、品种核对 澄清剂、氯化钙等添加 定型麦汁pH 煮沸强度 计算 浓度控制 内加热器碱清洗 无结垢、表面光洁 碱循环 调整清洗频次 CO2保护 沉淀时间 按要求控制 核对、记录 充氧系统及空气滤膜杀菌 每经杀菌100次 及时更换 麦汁管路及薄板清洗 冰水温度 通知动力冷冻房 充氧压力及充氧流量 及时调整 冷却麦汁温度 培养岗位 及时调整，并记录 30min 温度 时间 卫生指标 微检室 微检员 菌种室 镜检 接种前细胞数 调整接种时间 压力 扩培比例 按工艺规程 形态正常、死亡率小于1%，移种前酵母处对数生长期 每次杀菌 滤芯更换 保持除菌效果 冲氧 连续 冲氧量 化验室 压力表 计时 破口瓶 洗瓶机前 空瓶岗操作工 目视 停止生产与生产线长联络 生产线长 异杂瓶 洗瓶机 洗瓶机操作工 停止生产并升温加热 碱喷淋液管道压力表 停止生产与值班长联络 无喷嘴堵塞 洗瓶机出口的滴水状况 无水滴掉进或混进瓶内 清洗完后空瓶残碱量 清洗完后空瓶外观 空瓶输送带防护罩 无敞开现象 空瓶输送带 质检班长 输送带润滑剂 无润滑剂飞进空瓶内 灌酒机 酒机操作工 空瓶外观 验瓶岗 验瓶工 验瓶背景灯箱的清洁 与生产线长联络 背压 真空压力 感官检查 清酒进入酒机前引酒方式 符合目视标准 溶解氧增量 质控员 质控主管 冷酒瓶颈空气 灌装连续性 记录仪 灌装中断重启后的第一圈酒和酒机进口至压盖机出口冷酒拣出报废处理 杀菌机 杀菌机操作工 温度显示 运转时间的设定值 杀菌周期 停止生产并调整 设备主任 喷淋喷嘴 水泵压力 稳定 压力显示 杀菌连续性 停机时间超过3分钟的次数为0 及时拉出杀菌机内酒，单独存放 验酒岗 验酒工 挑出不合格酒 成品酒液位 验酒背景灯箱的清洁 成品酒的检查 装箱机 装箱机操作工 热熔胶的喷射状态 封箱机、纸包机 封箱状态 商标的品种确认 与生产计划上的品种符合 贴标机 贴标机操作工 商标外观图案确认 商标印刷图案清晰/酒的品种的确认 贴标位置 粘胶状态 无涂胶过多而引起的胶的溢出或涂胶过少而引起的粘胶不良现象 商标的外观 无划伤、破损、皱折、起卷等异常现象 喷码机 PH计 扩培麦汁杀菌 装酒机操作盘压力显示 送料 糊化 洗瓶 封箱（生产纸箱酒时） 核对、记录 每锅次 每次杀菌 每次接种 每次充氧 挑出异形瓶、油杂瓶 无残留碱 生产开始时；更换品种时；记录1次/h 洗铝箔标瓶时 从工艺,品种数量准确无误、质量无异常,添加时间符合工艺要求 符合工艺曲线,温度±0.2℃,时间±1min 从工艺,时间偏差不超过1分钟 回水温度≥85℃,维持20min以上， PH值呈中性 20℃±0.5℃ 形态正常、死亡率小于1%，对数生长期 从工艺 实验室麦汁111～115℃ 扩培罐麦汁100～105℃ 每次清洗 保持除菌效果 扩培系统CIP 备注: 蒸汽压力0.1MPa，温度121℃时间30min 卡氏罐接种 1.0±0.2×108个/ml 卡氏罐、扩培罐移种 0.03MPa 0.9±0.1×108个/ml 充氧 种酵母状况 酵母状况 包装袋清洁，无污损； 大米白，有新鲜米味； 淀粉白色或微带浅黄色阴影，无异味，无杂质 ② ① 酵母扩培部分管理方法中的“执行人”按时期频率中规定的频次做记录；“检查人”每