供应商索证管理及索证系统维护.ppt

2001.10.12 2-18 一、目的及范围二、管理方法三、索证系统维护 供应商索证管理及索证系统维护教育训练 目录 目的： 为保证供应商供货之品质及供应厂商资质符合国 家相关规定。 一、目的及范围 索证范围： 必需证照： 1、卫生许可证 2、全国工业产品生产许可证 （添加剂及香料香精生产许可证、QS证） 3、营业执照 4、型式试验报告 5、出厂检验报告或合格证或动检证明。 参考资料： 《中华人民共和国食品卫生法》 《食品添加剂卫生管理办法》 《食品添加剂使用卫生标准》 一、目的及范围 术语定义： 原物料： 食品原料、食品内包装材料及与食品直接接触的其它物品。 食品添加剂： 指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。 三证： 所有符合公司索证范围要求的供应商证件资料统称。 二、管理方法 术语定义： 统购原物料： 饮料原料以总部采购每月提供的《统购供应商原物料明细表》中所列的原物料； 方便面原料及包材以《包材统购合格供应商明细》、《方便面统购合格供应商明细》中原物料的统称。 型式试验报告： 供应商将提供于我司的原物料,送国内权威检测机构进行检测的报告（如技术监督局等），其中需包含我司要求之验收规格的所有D项目，且检测数据需符合我司的标准要求（D项项目要求：参见原物料验收规格标准中检验频率为D的项目）。 二、管理方法 权责： 品保单位： 供应商证件有效期前1个月明细每月及时提供采购，证件符合性查核、结果追踪。 子公司采购： 承担统购分配、自购供应商证件过期责任，索证要求及时更新至采购合同，告知供应商。 总部采购： 供应商变更系统通知品保中心；统购新供应商引进时提供三索证要求及时更新至采购合同，告知供应商。 二、管理方法 权责： 品保中心： NOTES索证系统维护，负责统购原物料委托子公司索证。 资材单位 ： 承担所有原物料的出厂检验报告或动检证明进行1次/批索取责任；每天定期反馈品保单位查核、存档。 财务单位： 处罚金额从供应商货款中扣除。 二、管理方法 供应商索证管理流程： 二、管理方法 供应商索证工作细则： 品保： a.负责委托统购、自购原物料各类证件的管理。 b.审查索取证件的符合性。 c.负责供应商型式试验报告项目合格性。 d.负责产品厂检单的管理，对检验项目的指标符合性进行查核。 e.当发现被委托原物料不再供货，需填写《被委托索证原物料变更申请》，提交品保中心进行索证委托明细变更。 二、管理方法 供应商索证工作细则： 采购： a. 统购分配、自购供应商有效证件索取并每月定期提供品保存档管理。 b.对证件和报告过期、指标不符合供应商进行处罚 。 c.自购新供应商引进时提供相关有效证件。 d.每月定期反馈供应商（原物料）信息于品保单位。 e.负责对缺证供应商的处理。 二、管理方法 供应商索证范围及注意事项： 1)正常、低频供货厂商均需提供证件（包括型式试验报告），但备用厂商不需索取，采用时采购会走正常程序评鉴、索证。 2)地方如有证明，不向企业发放的相关证照可不予强制索取。 3)食品添加剂，营养强化剂，酒类或食用酒精及药品等供应商，需按行业规定提供相关类型证件。 二、管理方法 若供应商无法 提供相关证件时： 卫生许可证 全国工业产品生产许可证 营业执照 二、管理方法 未在有效期前提供 罚款500元 + 该供应商所有品项暂停供货直至有效证件提供，方可恢复供货资质。 进口原料的出入境检验检疫卫生证书 国产原料的型式试验报告 罚款500元 国产原料的型式试验报告检验项目缺失、不合格 二、管理方法 罚款500元 +采购通知供应商给予1个月改善期，超过1个月未提供缺失项目报告，则该该品项暂停供货直至有效报告提供。 出厂检验报告 （国产原物料适用） 依《原物料验收作业办法标准》处理： a.未提供报告单：扣款1％处理； b.报告单项目缺失（验收标准中A/B/C/A*检验频率之项目）：当批扣款200元。 备注： 1）供应商不具备卫生许可证、全国工业产品生产许可证、营业执照则中止合作； 2）证件有效期到期前1个月由子公司采购负责书面通知供应商进行证件索取（通知需包含证件到期提供时间要求、项目要求－如附件二），并请供应商签字回传，执行扣款时作为扣款凭证附在发票后； 3）证件过期期间发现该供应商在我司外部审核被开不合格项或被国家相关单位查处罚款或媒体曝光，所有损害及经济损失均由供应商承担。 4）以上罚款由被委托子公司在供应商货款中扣