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Sheet3 Sheet2 Sheet1 文件资料 表单 编号 检查记录频次 责任部门 归档部门 归档时间 一、目标 总经办/各部门 《安全生产目标的管理制度》（制定、分解、实施、考核）；明确相应环节的责任部门或责任人 安全生产目标管理制度、制定并分解目标指标 安全生产目标监控 每月1次 制定文件化总体和年度安全生产目标 制定、分解、考核：安委会 目标考核表单（月绩效） 分解年度生产目标，制定计划和考核办法 目标和指标监测记录 记录：定期评估和考核目标完成效果，调整目标和指标 二、组织机构 《安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度》 设置安全管理机构或配备安全管理人员(有红字头单印) 设立安全生产委员会或安全生产领导机构 召开安全专题会（每季度至少1次） 主要负责人全面负责安全生产工作，并履行主要职责（6项） 安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容管理制度 对安全生产责任制进行考核 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新 三、安全生产投入 WHCS-AB-030.04.1 《安全生产投入保障制度》 财务 建立费用使用台帐 费用使用计划包含7个方面+职业危害防治，因素检测、监测和健康体检费用的使用计划 WHCS-AB-030.04.4 《员工安全生产责任制》 人资 缴工伤保险费、安全责任保险费 财务+人资 保险评估、年费、返回资料、赔偿资料齐全 四、法律法规与安全管理制度 WHCS-AB-040.04.1 《法律法规及其它要求管理制度》 各部门职责内容一 各部门定期识别和获取本部门适用的，并向归口部门汇总 规范 识别获取法律法规要求，并发布清单 各部门员工培训内容 从业人员培训和考核法律法规 各部门 转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 规章制度 WHCS-AB-060.03.1 公司档案管理制度（确保编制、发布、使用、评审、修订等效力） 23项规章制度 建立安全生产规章制度（内容见P72~73） 制度发放相关工作单位，对员工进行培训和考核 岗位操作规程（安全要识别） 操作规程 1、文件下发；2、培训考核。 评估 以上3项执行情况和使用情况进行检查、评估（每年至少1次） 修订 根据评估情况、检查反馈的问题、事故案例、绩效评定结果，对制度和规程进行修订，确保其有效和适用。 文件和档案管理 WHCS-AB-06.03.1明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等 确保编制、使用、评审、修订的效力 记录管理20项 五、教育培训 WHCS-AB-051.03.1 《安全培训教育制度》 识别、计划 确定主管部门，识别培训需求，制定培训计划 管理 记录 做好培训记录（效果评估和改进） 教育培训（重点对象） 主要负责人和安全生产管理人员具备安全生产知识和能力，经培训考核合格后可任职 操作岗位人员教育培训 1、岗位操作工：安全教育和生产技能培训和考核；进行上岗前的职业健康培训和在岗期的定期职业健康培训； 2、新进行员工：“三级”安全教育。3、新工艺技术材料设备设施投产前有关岗位人员进行教育培训；4、离岗1年后再上岗需培训考核；5、特种（及特种设备）作业人员有资格证书 其它人员教育培训 培训合格，取得入厂证 安全教育和危害告之（先看后签名） 安全文化建设 与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004相符） 六、生产设备设施 “三同时”管理制度 补充：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工和启用 新设备安全预评估，安装后安装验收 建设 ok 厂址选择遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187） 车间安全通道标识，仓库大门重新规划 人资部 厂房照明符合《建筑采光设计标准》GB/T50033和《建筑照明设计标准》GB50034规定。照度计测试不开灯光源值，开灯光源值（正常75cd,特殊200） 火灾危险性分类及防火最小安全间距 遵循《建设设计防火规范》GB50016 防雷 防雷检测报告 休息室、浴室设在安全区域 安全出入口 不应采用侧拉门 直梯、斜梯、防护栏和工作平台 移动梯台 电气室自动报警 变压器室、办公楼计算机房设置火灾报警器（设备组） 设置用电发电机房 胶（皮）带运输机 腐蚀气体、粉尘场所 应采用封闭式电气设备 超过0.1MPa气体设备 安装压力表、安全阀等安全装置，并定期检定。 张贴标定标识 喷或贴消防管水流方向标识 起重机 11项 车间电气室、地下室门向外开 监视和显示的火警信号 设备设施符合法律法规要求 电接地 补新设备安装确认 设备设施变更管理制度 新电镀线三同时资料；旧电镀线报废手续（填报废申请表，评估报废过程风险）；增加生产线变更手续；（变更表、验收表、风险评估表） 6.2运行管理 设备设施检修、维护、保养管理制度 设备台帐