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纪检监察审计室 投诉处理工作流程 纪检监察审计室 学生申诉复查工作流程 纪检监察审计室 合同审批工作流程 备注：1.合同审核时限从合同资料齐备时起算，不包含合同经办人补充资料时间； 2.重大、复杂的合同，需咨询学校法律顾问意见的，所需时间不计入合同审核时限。 纪检监察审计室 修缮工程结算审计工作流程 备注：送审资料齐备后十个工作日内完成审计报告（但不包括补充材料及与施工方核对数据的时间） 纪检监察审计室 财务审计及经济责任审计工作流程 投诉人上门投诉或通过信函、电话、邮件投诉 其他部门批转投诉 登记投诉并上报 拟定调查方案 转相关部门调查 纪委办直接调查 针对投诉展开调查，收集证据，约谈相关人员 相关部门展开调查，收集证据，约谈相关人员 制作调查报告反馈纪委办 制作调查报告并上报 纪委办审查后上报 获批后反馈投诉人 结案存档 获批后反馈投诉人 结案存档 审计组督办审计建议的整改落实 学生对违纪处分决定不服，提出申诉申请 审查符合申诉条件，予以受理 确定复查时间、地点，通知违纪处理经办人、纪委委员、学生代表和申诉人 召开复查会议，讨论申诉内容，形成复查决定 制作复查决定，送达申诉人，告知申诉人相关权利 合同经办人准备合同审批所需材料 合同提出部门领导审核签章 合同资料整理存档 需经主管部门审核的提交主管部门审核签章 纪检监察（审计）室合同审核人员审核 纪检监察（审计）室主任审核签章 须报校领导审批的，经校长办公室报校领导审批 校长办公室反馈纪检监察审计室合同审核人员 纪检监察（审计）室盖章后反馈合同经办人 资料齐备，三个工作日内办结 纪检监察（审计）室审核资料完整性，无漏缺则进行签收登记 后勤基建处提交相关送审资料 征求施工方意见 纪检监察（审计）室出具审计报告 相关部门单位领取审计报告 相关结算审计资料整理归档 施工方、后勤基建处在审计报告上签字盖章确认审计结果，纪检监察（审计）室主任最终审核签字盖章 社会中介机构出具经施工方认可后的协审意见表及成果文件 审 委托社会中介机构审核 相关部门配合 审 纪检监察（审计）室实施审计 相关部门配合 协审 审 自审 根据项目情况确定审计方式 受理后十五个工作日内办结 收到投诉之日起十五个工作日办结 审计资料整理归档 审前调查 组织部门下达授权审计通知书 审计立项 审计组编制审计工作方案 查账查证 被审计对象提供审计相关资料 发出审计通知书 出具正式审计报告并报主管校领导审批 上报相关校领导，抄送相关单位和个人 草拟审计报告征求意见稿 征求意见，修订报告