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区廉政风险点排查登记表 单位（盖章）：区 填表日期：2012年10月11 日 单位名称 大通区 负责人 单位职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 涉外权力事项 管理及业务流程风险 1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。 制度机制风险 1、本制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面。 2、本制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。 3、由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。 中 外部环境风险 1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。2、为不法单位、个人充当保护伞。 三重一大风险 重大事项决策 不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。 重要人事任免 不经过民主测评推荐干部，不真实反映被考察者的情况和问题。 重大项目安排 不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。 大额资金使用 不按规定程序使用资金，不按招标，投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 内部管理职权 人事管理 干部档案管理不严，造成档案缺失；未按规定办理干部职工录用、调动、职称评定、辞职、辞退、离岗退养、退休等手续；违反规定擅自更改、提高或降低公务员工资、福利、保险待遇。 高 公务用车 1、管理不严，个人公车私用或为他人公车私用提供便利。 2、车辆维修和保养价实不符，造成国家财产损失。 3、在车辆管理中，收受汽修厂等供应商礼品、礼金、礼券等，或违反公务用车定点维修保养规定，要求定点单位低价甚至无偿维保私车或提出其他不合理要求。 财务管理 部门预算不合理，财务管理没有实行事前监督，公用经费不合理使用。 物资采购 物质采购过程中未按相关制度规范操作致使资金浪费 公务接待 未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。 填报人（签字）： 单位负责人（签字）:表二 区领导班子成员廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期：2012年10月11日 姓名 职务 分管工作及部门 主持全面工作 主要职责 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 思想道德风险 1、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。 2、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。 3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。 4、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。 5、理论联系实际不够，创新意识不强。高 岗位职责风险 1、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误。 2、在干部推荐考核、选拔任用、评先先进上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或干部带情绪工作。 3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响。 4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响。 5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。 中 管理制度风险 由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。 中 业务流程风险 1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。 中 外部环境风险 1、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚。 2、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财，干涉日常工作事物。 高 班子成员： 单位负责人： 区一般岗位（个人）廉政风险点排查登记表 单位（盖章）： 填表日期：2012年10月11日 岗位名称 姓名 岗位职责 办公室日常工作 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 思想道德风险 在政治理论方面学习不够深入；在思想认识上，立场不坚定，思想容易动摇。 高 岗位职责风险 不经常性学习党和国家的法律法规以及相关业务知识。 高 业务流程风险 1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。 外部环境风险 存在利用职务给他人提供方便的可能性。拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处。 班子成员： 单位负责人： 表五 区一般岗