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ISO9001 QC080000内审不符合项汇总2011.03.23.xls
一般不符合项
重要不符合项
检查时间:
稽核范围:
TPK Lens
稽核团队:
稽核依据:
稽核办法:
抽样方式
稽核目的:
是否符合体系的标准
稽核描述:
1.按计划排程,此次稽核主要对全公司各部门的质量管理体系运行情况进行确认,验证是否符合体系的标准及达到体系的有效性.
2.对于抽样检查中,也有发现不符合如下:
序号
部门
区域
发现问题点
审核员
应审人员
负责人
原因分析
纠正预防措施
改善及效果确认
预计完成时间
ISO9001/QC080000标准,公司管理体系文件、及客户要求等;
类别
CNC
NC切割
抛光车间
印刷车间
2011年03月23日内审不符合报告汇总
邓春红
张燕飞
陈飞
强化车间
清洗车间
D栋CNC车间
李平
叶奇
黄永娜
amy.zhang
张艳秋
张建忠
张艳秋
amy.zhang
邓淑晶
林燕燕
许银艳
MFG
PE
LOG
仓库
陈建锋/杨颖涛/袁帅
黄明坤
LOG
仓库
陈建锋/杨颖涛/袁帅
黄明坤
PM
苏志红
ISO9001
ISO9001
IQC
吴秀林
吴泰元
查IQC物料放置区,IQC物料与SQE物料混合放在一起,且保护膜没有区分合格与不合格,违反了7.5.3鉴别与追溯
查IQC将网版随意放置于桌子上,无待检标示,违反了7.5.3鉴别与追溯
IPQC
庄丽金
QE实验室
查QE实验室落球治具未经检验即投入使用,违反了7.6监控与量测仪器的管制
IT办公室
查资讯部《温度湿度点检表》2011年3月15日开始没有相关数据记录,违反了4.2.4记录控制
邱智成
罗智腾
ISO9001
QC080000
查NC直线切割机GF-A-Q2-01,GF-Q-Q2-02 参数控制表GC-PF-CT58中规定切割压力为0.055±0.005MPA,实际切割中压力为≤0.05MPA,但MFG仍然在正常生产。该项不符合项违反条款7.5.2生产和服务提供过程的确认
查13B-8#《抛光液过滤及滤网清洗更换记录表》GC-EO-GR05-02,滤网更换记录显示为每12H更换一次,而表单备注栏中要求为每两班更换一次,两者不符。该项不符合项违反条款4.2.4记录控制
刀具标示区标示“异常刀具放置区”实际放置为新刀具;
产线目前有刀具寿命未到,但是暂时不使用的刀具,刀具房内并没有该类刀具的区域。该项不符合项违反条款7.5.3鉴别和可追溯性
查看油墨放置区,GLS HF-91012 TPL IR BLUE(LG)油墨有效期为2009-11-27~2010-11-28,已过期,但该油墨与其他油墨放在一起,且未做任何警示标识。该项不符合项违反条款7.5.3鉴别和可追溯性
查核印刷车间发现,印刷人员存在未按要求穿戴手套及手指套的现象:有手套严重破损的、手露出一大截的、印刷操作员操作中未戴手指套的。该不符合项违反7.5.1生产和服务控制
查核印刷车间发现,《油墨管控记录表》GC-EO-PT01-01“总重(g)”一栏没有填写。该项不符合项违反条款4.2.4记录控制
查核印刷车间发现,网版,印刷治具放置混乱,标识有的朝里,有的则朝外,不方便查找使用。该项不符合项违反条款7.5.3鉴别和可追溯性
查看烘烤车间,6#烘烤炉PV(实际温度)为139℃、SV(设定温度)为160℃,二者相差21℃,并没有达到参数表要求的160±5℃,仍然在烘烤产品,该项不符合项违反条款7.5.1生产和服务控制
查看烘烤车间,发现《烤箱记录表》GC-WI-YY06-01在3/23 11#烤箱烘烤NBRG58 IR的温度记录为160℃,时间为30min,该记录数据与《印刷参数控制表(FOR NBRG58 Glass)》GC-PF-PT50 5.1的要求“最后一道印刷IR烘烤:升温30分钟,恒温30分钟,温度160℃不符。另外检查TCP38V4,NBRG88的印刷参数控制表和烤箱记录表,也发现以上不符合项。该项不符合项违反条款7.5.1生产和服务控制。
PE
NC切割
张建忠
张艳秋
李平
叶奇
QA
IT
钟秀银
许银艳
周璇
查核IQC,发现物料架上化学品无产品标识、无防漏措施,违反了7.5.3鉴别与追溯
查仓库区域,发现料号为T070N070N004A实际库存品数量与库存卡记录数量不符,与文件GC-PC-GS02《物料收发存作业标准》规定不符,违反条款4.2.4记录控制
此项为上次《内审不符合项》但本次审核确认中未见改善
查IQC 2011/03/21填写的《进料检验记录表》(简化版)表单logo依旧是旧版没有更新,使用时未按公司要求上DCC共享索取最新版本,违反条款4.2.3文件的控制
查强化车间,发现《设备日常点检表》GB-PM-GS01-08中的核阅位置,主管从3/18至3/23都未做确认动作。该不符合项违
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