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公司ISO 9001质量管理体系管理评审报告
管 理 评 审 报 告
日 期 地 点 主持人 参加人员:(总经理)、高阶主管)、(管理代表)、(营业)(设计) 目的:通过对建立的ISO001:2008质量管理体系,确保管理体系性有效性。 管理评审内容:见下面 报告内容:二 稽核的结果
1. 公司在XXXX年根手冊程序文件的定,按照ISO001:2008版对新建立的体系行了次內部稽核发现严重不符合事项,一般不符合事项 项符合标准及要求。 针对所有发现的不符合事项( 项),管理者代表已责令相关部门进行了整改。经过跟踪验证,的纠正预防措施有效,已关闭。
三、来自顾客反馈信息
本公司从体系运行至今,共进行顾客满意情况调查22次,顾客满意度平均分值为:88分,顾客目前要求本公司改进的事项具体见《顾客满意度调查分析》。
从体系运行至今,共收到顾客相关的反馈信息共6次,已经全部处理完毕,顾客反馈基本满意。
四、
质量方针
本公司的质量方针基本上符合本公司目前的实际,也满足标准中规定的体现满足要求和持续改进的内容,建议不用进行修改。
质量目标
从各部门汇报的部门体系的运行状况来看,公司的质量目标通过各部门的努力基本上达到,目标的内容本身也与公司的质量方针一致,符合公司的实际,所以公司的质量目标不需要进行修改。各部门质量目标的完成情况详见各部门的报告。公司总的质量目标的状况详见质量科的报告内容。生管部提出的目标修改项建议考虑。
五、过程的绩效和产品的符合性:
通过日常的工作检查和内部审核,对各部门的工作进行检查,目前基本上是符合要求的,各过程的绩效指标目前达到。(详各部门的目标、标的的实现结果)
公司的产品质量一直较为稳定,没有出现严重的质量和服务投诉的状况发生。
六、预防和纠正措施的状况:
对日常工作和检查中发现的一般不合格现象,都予以了现场整改,并进行了验证。
对稽核中发现的不符合事项,各责任部门根据文件的要求,填写了《稽核缺点报告》,进行了原因分析,制定了纠正措施,并根据稽核的要求,不合格事项在规定期限内完成了改善。除责任部门的自我验证外,内审小组进行了跟踪验证。
七、改进和变更事项:
八、以前管理评审的后续措施:
本次为公司的第一次管理评审会议。
关于管理评审的指示事项及改进计划
序号
改进事项描述
主导
部门
相关
部门
改进措施
完成
时间
1
5S小组成立
制造部
各部门
成立5S小组
5/17
2
内部信息交流时效性及内部沟通落实
品保部
各部门
1.修改“沟通管理规则”,增加时效性描述
2.对内部沟通规定除专用记录外,其余全部使用“内部通知单”
5/13
3
《部、课方针订定办法》作废
品保部
各部门
与各相关单位沟通,各部门之方针隶属于公司总方针,作废后对公司总方针不产生任何影响,故决议于二阶程序文件中作废
5/13
4
生产达成率调整
生管部
----
95%调整之85%
5/11
关于管理评审的结论
公司的质量方针和目标目前基本符合公司实际,暂时不需要进行调整,希望各部门按照相关内容认真落实,并及时收集相关证据。
产品质量基本符合顾客要求。
基本遵守相关法律法规。
文件比较充分,暂不需要进行修改。
各方面资源能够保证质量管理体系的正常的运行,不需要调整。
公司建立的质量管理体系内部稽核和管理评审的有效运行,能够确保质量管理体系的持续的改进。
总体而言,本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。
核准: 审查: 作成:
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