精品绩效管理.ppt

◆ DOC分目标预算申请 3.案例：手段与目标的调协 绩效目标一 强化执法，推动自由、公平贸易 99实际额 00批准额 01申请额 总预算需求 人力需求 IT预算需求 5,630万 390 390万 5,200万 394 370万 6,580万 434 550万 绩效目标二 增加小企业的出口 99实际额 00批准额 01申请额 总预算需求 人力需求 IT预算需求 15,550万 1,075 1,080万 14,340万 1,086 1,100万 18,140万 1,195 1,500万 1．外部因素和内部风险界定 2．分析描述的具体内容 ——确认并界定各个关键因素 ——因素与目标之间内在联系 ——特定目标的实现如何受制约 ——化解内部风险的主要措施 外部因素和风险分析 ◆US DOC 外部因素描述（战略规划） 国外经济市场绩效： 国外市场的突然恶化会对美国出口造成负面影响 ?????? 美元增值会增加美国产品的出口难度 ?????? 汇率的不稳定性 国外政治环境： ?????? 政治不稳定/战争会破坏商务基础机构 ????????新政府或政权更迭会导致新的贸易障碍 国内经济/政治环境： ????????经济滑坡会降低美国的出口额 ????????政治气候变化会影响贸易工作的重点（如开发中国市场） 资源保证： 新创议或项目需要预算的增加，或者限制其他活动 ◆ US DOC外部因素描述（年度计划） 绩效目标和测度 影响因素及应对措施 1. 强化执法活动，推动自由和公平贸易 ——开放市场总值 所有贸易会受到全球市场经济绩效、国内外政治环境、技术进步和非预期大规模资本流动的影响。“市场准入和协议监督处”将继续确认这些变化并制定相应政策，帮助美国企业扩展外部市场。电子商务的飞速发展提供了一个范例，要分析如何通过跨部门合作为美国企业创造良好的出口环境。 （二）年度绩效计划 ?目标体系及其分解 ?跨部门合作机制 ?信息核实方式 绩效目标 绩效测度 年度指标（2001） 为美国公司创造更多的贸易机会 A. ITA帮助下得以实现的出口交易数 B. ITA帮助下企业获得首次顾客数 C. 第一次从事出口的美国企业数 D. 贸易促进活动实现的出口总值 E. 打开的出口市场的潜在值 F. 美国主要产品出口百分比的变化 36,949 76,241 66,187 74亿 24亿 分类列出 ◆ITA 目标体系及其分解 跨部门合作机制 ——跨部门关系确认 ——领导协调机制 ——信息共享机制 ——合作的激励机制 ◆信息核实和确认的方式 年度指标：首次从事出口的小企业2.65万家 数据来源 国际商务服务中心客户管理系统 贸易管理办公室 频度 季度、年度 数据存储 客户管理系统 信息核实 即时记录 ；外部抽样核实；主任审核签署 数据局限性 信息不完全（自愿提供） 滞后12-18个月 ?绩效状况监测和反馈 ?年度绩效报告 ?绩效信息利用 （四）绩效报告与信息利用 绿 色 黄 色 红 色 必须达到所有重要标准： 1.联邦活动注册目录中50%以上的商业性活动已完成竞争（FTEs） 2. 合同外包完全按照预先批准的计划实施 3.可购买的辅助性服务如由内部单位提供，须经过对外开放和竞争过程 达到部分重要标准且不存在红色中列出的情况 存在下列任何一种情况： 1.联邦活动注册目录中完成公私竞争的商业性活动不到15% 2.公私竞争没有按照预先批准的计划实施 3.内部单位提供可购买的服务，提供者和接受者之间没有费用支付的安排 记分卡：竞争性外源采购档次划分标准 ——绩效水平展示 ——未尽目标原因解释 年度绩效报告 ——实际与目标 ——纵向比较 ——横向比较 绩效水平展示 1999 2000 2001 2002实际 2002指标 实现 未实现 高速路交通事故死亡率 /亿 1.55 1.53 1.51 1.50 1.40 √ 大型货运车事故死亡率 /亿 2.70 2.60 2.45 2.40 2.20 √ 商业航空运输事故率 /百万 0.51 0.37 0.37 0.26 0.38 √ 商业航空运输事故数 364 341 359 346 350 √ 海上交通遇险者获救率 87.5 82.7 84.2 84.4 85 √ 铁路运输事故率 /百万 3.89 4.22 4.13 3.56 4.00 √ 市内交通事故死亡率 /亿 0.53 0.50 0.48 0.49 0.49 √ 有害物质运输重大事故数 540 565 515 189 523 √ 美国交通部2002年绩效水平展示 英国环境部绩效水平展示：温室气体 ——一般性解释 ——